一、組織的角色、職責和權限方面（5.3條款）

1.高危企業(yè)或從業(yè)人員超過100人的企業(yè)，未設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2.未簽訂全員安全生產(chǎn)責任制，未明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容。

3.某公司520人，僅配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員。請關注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關于“從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師;”的要求。

4.某公司1200人，僅配備1名注冊安全工程師。請關注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關于“從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師。”的要求。

5.各部門的職能職責是未明確，未形成文件化信息。

6.(現(xiàn)場抽查3人詢問)崗位員工未意識到、理解自己的崗位職責。

7.公司職能職責的分配不能保證職業(yè)健康安全體系的有效運行。

8.未向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系運行的績效和改進機會。

二、工作人員的協(xié)商和參與方面（5.4條款）

1. 制定的安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，未聽取工會的意見。

2.工會未對建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。

3.工會未依法參加事故調(diào)查。

4.公司存在因從業(yè)人員對本單位安全生產(chǎn)工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同等情況。

5.公司未為協(xié)商和參與提供機制、時間、培訓和資源。

6.公司未及時提供對明確的、易理解的和職業(yè)健康安全管理體系信息的訪問途徑。‍‍

三、危險源辨識及風險和機遇的評價（6.1.2條款）

1.  未提供《危險源辨識、風險評價和風險控制措施策劃程序》。

2.  程序中未包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求。未規(guī)定危險源辨識的范圍和對象、未規(guī)定危險源辨識的方法、未規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟、無風險分級的規(guī)定、無危險源及風險更新的規(guī)定。

3.  未按程序要求辨識危險源及評價風險、未提供《危險源及其風險評價的清單》、危險源辨識有遺漏(如缺少工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓方面的危險源)。

4.  是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的風險。

5.  未提供《中高度風險清單》。

6.  風險評價未按照程序規(guī)定的方法評價。

7.  對新項目和材料、工藝、設備變化，未進行了風險評價和事前評價。

8.  對危險源及其風險的策劃缺少控制措施。

9.  未與“安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制”相結(jié)合。‍

四、 法律法規(guī)要求和其他要求的確定（6.1.3條款）

1.未提供《公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單》。

2.法律法規(guī)漏識別、未及時更新法律法規(guī)。

3.未識別地方法律法規(guī)。

4.未識別相關職業(yè)健康安全標準。

5.未建立獲取法律法規(guī)標準的渠道。

6.法律法規(guī)標準未進行適用性摘要。‍

五、能力（7.2條款）

1.未對從事影響職業(yè)健康安全活動的部門、層次、人員進行識別。

2.未對職業(yè)健康安全管理體系所需的崗位進行配置。

3.公司未制定人力資源規(guī)劃。

4.公司未制定《人力資源管理制度》。

5.公司未制定公司年度員工培訓計劃。

6.各部門未根據(jù)公司員工培訓計劃要求，分解、落實本部門員工培訓計劃和目標。

7.公司未確定從事影響職業(yè)健康安全工作人員所必需的能力，未提供崗位說明書(任職條件)。

8.提供崗位說明書(任職條件)未描述安全要求。

9.未對崗位人員能力勝任與否進行評價和考核。

10.抽查3個員工培訓計劃的組織實施情況，未提供培訓記錄，未提供簽到表。

11.未評價培訓效果的有效性。

12.新員工入職培訓不能滿足以下要求：礦山、危險物品等高危企業(yè)要對新職工進行至少72學時的安全培訓，建筑企業(yè)要對新職工進行至少32學時的安全培訓，每年進行至少20學時的再培訓;非高危企業(yè)新職工上崗前要經(jīng)過至少24學時的安全培訓，每年進行至少8學時的再培訓。

13.未提供特種作業(yè)人員清單/特種設備作業(yè)人員清單：某焊工未持證上崗(或電工，起重機工，叉車工等)。

14.某焊工特種作業(yè)人員證書不在有效期內(nèi)，已過期。‍‍‍

六、 意識（7.3意識）

1.現(xiàn)場抽問3名員工不了解公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標。

2.公司未對職業(yè)健康安全意識和知識進行宣傳交流，以確保員工廣泛意識并理解職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標。

3.現(xiàn)場詢問3人，不了解自己所從事的工作對職業(yè)健康安全管理體系有什么相關性和重要性，不了解如何為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標作出貢獻;不了解在自己的工作中安全方面有哪些改進空間。

4.詢問2人，不了解某次事件和調(diào)查結(jié)果。

5.詢問3人，不了解與其相關的危險源、職業(yè)健康安全風險和所確定的措施。

6.詢問2人，不了解“從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。”的要求。‍

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