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9001認證需要準備哪些資料

   時間:2024-06-26 18:26:34     來源:華企認證咨詢網(wǎng)     作者:小認     瀏覽:1    評論:0    
核心提示:文件資料記錄管理工作:1、公司辦公室需有1份全部文件和空白的記錄明細;2、外部文件清單(質(zhì)量管理、與產(chǎn)品品質(zhì)相關標準的、技術資料、材料等),尤其是

文件資料記錄管理工作:

1、公司辦公室需有1份全部文件和空白的記錄明細;

2、外部文件清單(質(zhì)量管理、與產(chǎn)品品質(zhì)相關標準的、技術資料、材料等),尤其是國家是強制性的法律規(guī)范資料把控分配記錄;

3、資料派發(fā)記錄(各個部門規(guī)定)

4、各個部門受控文件明細。包含:質(zhì)量管理手冊、體系文件、各個部門支持性文件、外部資料(國家、行業(yè)等標淮;影響到產(chǎn)品品質(zhì)的信息等);

5、各個部門質(zhì)量記錄明細;

6、技術性文件清單(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)程和分配記錄);

7、全部文件應通過審核、準許并注明時間;

8、各種質(zhì)量記錄應簽名齊備;

管理評審:

9、管理評審計劃方案;

10、管理評審大會“簽到冊”;

11、管理工作評審記錄(管理者代表匯報、交流會或參會人員的書面資料);

12、管理評審報告(具體內(nèi)容見體系文件);

13、管理評審后整改方案和對策;改正、防范和整改措施記錄。

14、追蹤和認證記錄。

內(nèi)部審核:

15、當年度內(nèi)部控制審計計劃方案;

16、內(nèi)部控制審計規(guī)劃和時刻表

17、內(nèi)部控制審計組長任命通知;

18、內(nèi)審員資格證書的復印件;

19、初次會議紀要;

20、內(nèi)部審核檢查表(記錄);

21、上次會議紀要;

22、內(nèi)部審計報告;

23、不符合項報告和糾正預防措施認證記錄;

24、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相關的記錄;

市場銷售:

25、合同書評審記錄;(訂單信息審核)

26、顧客賬戶;

27、顧客滿意度調(diào)查報告、消費者投訴、舉報和信息反饋、賬表、記錄、統(tǒng)計分析和質(zhì)量方針有沒有實現(xiàn);

28、售后維護服務記錄;

采辦:

29、合格供方評價記錄(包含外包商評價記錄);給予績效評估原料;

30、合格供方質(zhì)量評價賬表(從供貨方采辦了什么物資供應,有沒有合格)、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)計分析、質(zhì)量方針有沒有實現(xiàn);

31、采辦賬表(含外委商品賬表)

32、采購單(有審批流程);

33、合同書(須經(jīng)部門領導準許);

倉庫庫房物流部:

34、原料、半成品加工、制成品明細分類賬;

35、原料、半成品加工和成品標志(包含產(chǎn)品標志和狀態(tài)標識);

36、出境和入境程序;FIFO管理工作

質(zhì)量部

37、有問題量器控制的(報廢程序);

38、量器檢驗記錄;

39、各車間質(zhì)量記錄的完整性

40、工具名稱明細分類賬;

41、量器明細分類賬(包含量器檢驗的狀態(tài)、檢驗時間和復檢時間)和鑒定證書的儲存;

設施:

41、設備清單;

42、維修計劃;

43、設施維護保養(yǎng)記錄;

44、獨特工藝技術的準許記錄;

45、標志(包含設備標識和設備完整性標志);

生產(chǎn)制造:

46、生產(chǎn)作業(yè)計劃;生產(chǎn)與服務過程達到的方案策劃(大會)記錄;

47、實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)計劃的項目清單(賬表);

48、不合格產(chǎn)品臺賬;

49、不合格產(chǎn)品處理記錄;

50、半成品加工和成品檢驗記錄和統(tǒng)計分析(合格率有沒有達到質(zhì)量方針);

51、商品保護和儲存的規(guī)章制度、標志、安全等;

52、各個部門的培訓計劃和記錄(業(yè)務專業(yè)技能培訓、管理意識培訓等);

53、作業(yè)文件(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)程);

54、質(zhì)量控制點要有工藝規(guī)范;

55、現(xiàn)場標志(產(chǎn)品標志、狀態(tài)標識、設備標識);

56、施工現(xiàn)場不得未經(jīng)許可檢驗的量器;

57、各個部門各種工作記錄表應裝訂成宣傳冊,利于收錄;

項目交付:

58、發(fā)貨計劃方案;

59、發(fā)貨明細;

60、物流公司評價記錄(及合格供應商評價);

61、顧客收到貨物的記錄;

人事行政部:

62、職能人員工作部署;

63、各個部門培訓效果;

64、培訓計劃;

65、工作記錄(包含:內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標工作記錄、品質(zhì)意識工作記錄、質(zhì)控部門資料工作記錄、技能培訓記錄、檢驗員入職培訓記錄,幾乎所有的都需要有相應的評估測評結(jié)果)

66、技術工種明細(經(jīng)相關部門準許和相關證書);

67、審核員各單(由相關部門聘任,崗位責任和權限設置明晰);

安全生產(chǎn)管理:

68、各種管理規(guī)章制度(國家、行業(yè)、企業(yè)相關規(guī)定等);

69、消防設備設施明細;

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欄目:體系認證ISO9001認證

 
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