GNS-QM2016

XXXX實(shí)業(yè)有限公司

質(zhì)量手冊

(依據(jù)IATF16949∶2016標(biāo)準(zhǔn)編制)

版 本： A/0

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

分 發(fā)：

發(fā)布日期：2017年XX月XX日 實(shí)施日期：2017年XX月XX日

XXXX實(shí)業(yè)有限公司綜合部發(fā)布

0.4 質(zhì)量手冊頒布令

本公司質(zhì)量手冊是按照IATF16949:2016服務(wù)于本公司的詳細(xì)要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)而建立的質(zhì)量管理體系文件。

本手冊頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。

本手冊規(guī)范了本公司為實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進(jìn)等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。質(zhì)量手冊是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)使本公司的質(zhì)量管理有章可循，有法可依，對外用以證實(shí)本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾，并取得顧客的信任。

希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅決貫徹執(zhí)行，為提高管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，技術(shù)水平，企業(yè)文化水平，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而作出更多的貢獻(xiàn)!

現(xiàn)予頒布并正式施行。

總經(jīng)理：

年 月 日

0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令

1) 質(zhì)量方針

1.1) 本公司的質(zhì)量方針是:

以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)、鑄造名牌。

1.2) 質(zhì)量方針內(nèi)涵：

a) 人是質(zhì)量活動的主體，也是質(zhì)量活動的客體，而21世紀(jì)是質(zhì)量的世紀(jì)，有質(zhì)量的企業(yè)才有生命力，才會有市場。人的積極性、主觀能動性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，人的素質(zhì)的全面發(fā)展和提高，既是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)條件，也是應(yīng)達(dá)到的效果之一。人人充分參與企業(yè)良好運(yùn)作的必備條件，當(dāng)每個人的才干得到充分發(fā)揮并能創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)時，企業(yè)才能獲得最大收益。

b) 市場上挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，變化莫測的國內(nèi)外市場及越來越高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求向企業(yè)發(fā)起了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)提供了新的機(jī)遇。企業(yè)只有提高質(zhì)量意識，實(shí)施創(chuàng)新發(fā)展和品牌戰(zhàn)略，才能大大提高企業(yè)的競爭能力。所以企業(yè)必須把質(zhì)量管理制度和人文精神有機(jī)結(jié)合在一起，通過“高質(zhì)、低耗、周期短、效率高”的管理機(jī)制，增長公司效益，從而讓企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)、抓住發(fā)展機(jī)遇。

1.3) 經(jīng)營理念：

易宏實(shí)業(yè)全體員工以滿足每個顧客的需求和期望為目標(biāo)，以高品質(zhì)和一流的顧客服務(wù)為宗旨，鑄就名牌。

2) 質(zhì)量目標(biāo)

1.年銷售量增加10%;

2.產(chǎn)品售后市場PPM值990.每年遞減10PPM;

主機(jī)配套產(chǎn)品交付合格率56%;

3.最終出貨交付及時率85%以上;

4.顧客反饋處理及時率95%以上;

5.年重大安全事故0起，

年一般性安全事故(指造成傷殘等級)2起，

年工傷事件(指未達(dá)成傷殘等級)小于10起，

每次安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患小于2次。

本公司總經(jīng)理和全體員工承諾在企業(yè)的一切活動中恪守本質(zhì)量方針，并通過質(zhì)量目標(biāo)的分解與實(shí)施，確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理：

年 月 日

0.6 公司簡介

0.7 任命書

顧客代表任命

任命書

任命 XXX 為顧客代表，確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，其職責(zé)和權(quán)限如下：

1.代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的培訓(xùn);

2.代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設(shè)計、開發(fā)，參與顧客確定的和我公司確定的特殊特性的評審;

3.參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性;

4.負(fù)責(zé)向組織及時傳達(dá)顧客要求和顧客反饋(包括報怨);

5.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告顧客對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求;

6.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識;

7.參與裁決質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量方面的重大問題，并負(fù)責(zé)通知顧客;

望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以增強(qiáng)顧客滿意。

總經(jīng)理：

年 月 日

0.8 組織機(jī)構(gòu)圖

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

注：符號“▲”表示直接責(zé)任; 符號“△”表示間接責(zé)任。

1.1質(zhì)量管理原則

質(zhì)量管理原則包括：

--以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);

--領(lǐng)導(dǎo)作用;

--全員參與;

--過程方法;

--持續(xù)改進(jìn);

--基于事實(shí)的決策方法;

--關(guān)系管理。

并在質(zhì)量管理體系中倡導(dǎo)：以過程方法為中心，以顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想。

1.2過程方法簡述

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，單一過程要素圖。如圖1所示：

圖1：單一過程要素圖

1.3 PDCA簡述

?Plan ---策劃：根據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標(biāo)及其過程為結(jié)果，提供所需資源;

?Do ---實(shí)施：實(shí)施所策劃的;

?Check---檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對過程以及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果;

?Act ---處置：必要時，采取措施，以改進(jìn)過程績效;

策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)為一個循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程以及作為整體的質(zhì)量管理體系。如圖2所示：

圖2：體系標(biāo)準(zhǔn)中的PDCA循環(huán)

通過體系關(guān)系圖的展示，領(lǐng)導(dǎo)作用貫穿整個體系運(yùn)轉(zhuǎn)，并做為中為點(diǎn)支持體系運(yùn)行，公司需要強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系運(yùn)行有效性的作用。

2 規(guī)范化引用文件

?ISO9000-2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語

?ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求

?IATF16949∶2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求

3 術(shù)語和定義

1) 本公司描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況:

供方 本公司 顧客

2) 本公司采用ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系中的術(shù)語和定義。

3)本公司質(zhì)量管理體系常見使用的英文縮寫和名詞定義。

4 組織環(huán)境

4.1 理解組織及其環(huán)境

公司由總經(jīng)理對影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行識別，并作為管理評審的輸入。

4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

公司需要對顧客、供應(yīng)商、員工、政府機(jī)構(gòu)等與公司相關(guān)的團(tuán)體單位的需求和期望進(jìn)行識別與分析。員工、政府機(jī)構(gòu)類由綜合部進(jìn)行;顧客類由商務(wù)部進(jìn)行;供應(yīng)商類由采購部進(jìn)行;所識別相關(guān)方的需求和期望作為管理評審的輸入。

4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍

本公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：

a) 需要證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;

b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

應(yīng)用范圍：本公司規(guī)定水泵的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)制造與技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。

條款刪減：本公司應(yīng)用了IATF16949∶2016所有條款，故對標(biāo)準(zhǔn)條款沒有刪減。

地理位置：

覆蓋過程：本公司識別的所有過程(COP-顧客導(dǎo)向;MP-管理過程SP-支持過程)。

4.4 質(zhì)量管理體系及其過程

公司按IATF16949∶2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，采用PDCA改進(jìn)模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求，以實(shí)現(xiàn)滿足相關(guān)方的需求和期望。

a) 本公司識別的過程名稱如下：

顧客導(dǎo)向過程(COP)

COP1：市場營銷

COP2：合同管理

COP3：產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)

COP4：產(chǎn)品制造

COP5：產(chǎn)品交付與反饋處理

管理過程(MP)

MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用

MP2：策劃

MP3：內(nèi)部審核

MP4：管理評審

MP5：分析和評價

MP6：改進(jìn)

支持過程(SP)

SP1：文件與記錄

SP2：培訓(xùn)與人力資源

SP3：供應(yīng)商與采購管理

SP4：產(chǎn)品和服務(wù)的放行

SP5：基礎(chǔ)設(shè)施

SP6：設(shè)備與工裝管理

SP7：顧客財產(chǎn)

SP8：監(jiān)視和測量資源管理

SP9：不合格品控制

SP10：產(chǎn)品防護(hù)和倉儲管理

SP11：顧客滿意度

b)過程關(guān)系圖

圍內(nèi)文件的管理和控制。

d)負(fù)責(zé)配合商務(wù)部進(jìn)行供方的評審，APQP及PPAP文件的審定工作。

e)負(fù)責(zé)按顧客要求/公司內(nèi)部要求在工藝文件、控制計劃、FMEA等文件中注明特殊特性標(biāo)識。

f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品的制作和提供，對其質(zhì)量符合性、交貨及時性負(fù)責(zé)。

g)負(fù)責(zé)與顧客和供方簽署技術(shù)協(xié)議，并對其正確性、可行性負(fù)責(zé)。

h)負(fù)責(zé)工藝標(biāo)準(zhǔn)類文件的編制、審批及相關(guān)技術(shù)文件的制定。

i)參與針對產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、質(zhì)量記錄、顧客意見、不合格品/項、潛在原因分析及制訂預(yù)防措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

j)負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料(包括外部文件)的控制，對技術(shù)文件更改的必要性、及時性和手續(xù)的完備性，以及使用場所文件的有效性負(fù)責(zé)。

k)負(fù)責(zé)產(chǎn)品專利、技術(shù)申報等事務(wù)的處理。

11 項目部

a)負(fù)責(zé)公司各類體系項目的推進(jìn)與監(jiān)督工作。

b)負(fù)責(zé)公司新增項目的策劃、推進(jìn)與監(jiān)督工作。

c)負(fù)責(zé)各部門完成公司推進(jìn)的項目的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的完成進(jìn)度與效率。

12 綜合部

a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的歸口管理。

b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。

c)負(fù)責(zé)公司員工滿意度調(diào)查的制訂及實(shí)施。

d)負(fù)責(zé)本公司員工招聘、檔案管理和培訓(xùn)計劃的制訂及實(shí)施。

e)負(fù)責(zé)員工的激勵和授權(quán)糾紛處理等人事工作。

f)負(fù)責(zé)公司考勤、辦公設(shè)備采購及維護(hù)等后勤管理。

g)負(fù)責(zé)與勞動人事部門和保險公司接洽，辦理員工人事檔案、勞動合同、工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等手續(xù)。

h)負(fù)責(zé)政府部門及其他團(tuán)體的接待工作，項目申報，負(fù)責(zé)公司工會、黨建、團(tuán)委工作，負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)。

13 質(zhì)量部

a)組織編制質(zhì)量管理體系文件，協(xié)助管理者代表對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控和協(xié)調(diào)。

b)制訂內(nèi)審計劃，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

c)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，督促責(zé)任部門制定糾正措施，并對其實(shí)施跟蹤、監(jiān)督。

d)制定部門年度質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督目標(biāo)完成情況。

e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。

f)組織不合格品評審工作;控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。

g)負(fù)責(zé)內(nèi)外質(zhì)量反饋的確認(rèn)處理，對產(chǎn)品從設(shè)計到服務(wù)全過程實(shí)行質(zhì)量控制，逐步達(dá)到預(yù)防為主，糾正為輔的質(zhì)量要求。

h)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作，組織實(shí)施測量系統(tǒng)分析工作。

i)負(fù)責(zé)計量器具、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的管理，編制相關(guān)操作指導(dǎo)書，并對其準(zhǔn)確度和適宜性負(fù)責(zé)。

j)參與新產(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證工作。

k)定期組織召開質(zhì)量例會。

l)監(jiān)督部門記錄管理、歸檔、保存工作。

m)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的管理，推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù);驗(yàn)證統(tǒng)計技術(shù)的有效性;采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

n)參與合格供方評定，負(fù)責(zé)供方質(zhì)量體系審查，與合格供方簽訂質(zhì)保協(xié)議和驗(yàn)證方法協(xié)議，有權(quán)拒絕接受質(zhì)量保證能力不足的供方的供貨。

o)協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行質(zhì)量成本的統(tǒng)計和分析。

p)督促、檢查檢驗(yàn)員的工作，對由于失職造成不合格品出廠或造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

14 財務(wù)部

a)嚴(yán)格遵守國家會計制度、相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。

b)定期編寫質(zhì)量成本分析報告及經(jīng)濟(jì)活動分析報告、編制各項預(yù)算等。

c)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，會同其他管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計算折舊。

d)負(fù)責(zé)流動資金的管理。定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。同時，分析各部門資金占用率，合理地有計劃地調(diào)度占用資金。

e)負(fù)責(zé)公司資金繳、拔，按時上繳稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

f)做好庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票的保管工作。

15 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員

a)需經(jīng)過IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格證書;

b)依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對公司質(zhì)量管理體系符合性、適宜性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。

c)協(xié)助內(nèi)審組長編制審核實(shí)施計劃和檢查表，根據(jù)內(nèi)審計劃分工實(shí)施審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開具不符合項報告，并跟蹤驗(yàn)證。

d)對糾正/預(yù)防措施計劃驗(yàn)證其有效性。

16 質(zhì)量職責(zé)

a)任何人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求必須立即通知負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。

b)本公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)人員，為了糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)。

附件二：生產(chǎn)工藝圖

附件三：程序文件清單

附件三：法規(guī)清單

附件五：過程與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表

附件六：過程與指標(biāo)對照表

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什么是汽車行業(yè)的ISO/IATF16949標(biāo)準(zhǔn)?ISO/ IATF16949(原TS16949)是汽車行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，屬于IS09000標(biāo)準(zhǔn)體系，主要包括企業(yè)計劃管理、檢查方法管理、檢……

中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國際質(zhì)量認(rèn)證工作經(jīng)驗(yàn)，各項業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任，依托產(chǎn)品認(rèn)證(包括服務(wù)認(rèn)證、自愿性認(rèn)證)、管理體系認(rèn)證和認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù)，著力開展節(jié)能。在積極促進(jìn)國際貿(mào)易，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，保護(hù)消費(fèi)者安全健康，構(gòu)建社會誠信體系，參與"兩型"社會建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)。同時，自身獲得了跨越式發(fā)展，已成為業(yè)務(wù)門類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高的一流認(rèn)證機(jī)構(gòu)，可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進(jìn)取、責(zé)任"的理念，正在朝著建立社會公信力高，有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，向業(yè)界有較高知名度的國際型認(rèn)證機(jī)構(gòu)的目標(biāo)努力前行，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的管理水平保障了中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開展，為順利實(shí)現(xiàn)中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標(biāo)、為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌提供了有力保障。

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