建筑施工(50430)企業(yè)，三體系審核資料清單

建筑施工企業(yè)的三體系審核應(yīng)該怎么準(zhǔn)備?這里是一份建筑施工企業(yè)的三體系審核資料準(zhǔn)備清單，對(duì)比一下看看你公司都需要準(zhǔn)備哪些資料!

一、公司級(jí)資料

1、 管理手冊(cè)。

2、 程序文件。

3、 公司內(nèi)審記錄表。

4、 管理評(píng)審(計(jì)劃、各部門報(bào)告、評(píng)審報(bào)告等)，糾正/預(yù)防措施記錄。

二、工程資料

1、 國(guó)家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評(píng)價(jià)，管代、質(zhì)安、工程、人事等負(fù)責(zé)人參與并簽名。

2、 公司質(zhì)安部對(duì)各項(xiàng)目的巡查記錄要完整

3、 從事有毒有害/高空/特殊工種作業(yè)人員與職業(yè)健康安全有關(guān)的體檢報(bào)告要齊全。

4、 用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測(cè)試儀及經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)要在有效期內(nèi)。

5、 現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具設(shè)備的清單及維護(hù)保養(yǎng)記錄要齊全。

6、 施工組織設(shè)計(jì)的審批要完整(工程部編制、設(shè)計(jì)部審批)及向監(jiān)理方報(bào)審。

7、 項(xiàng)目部(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員、施工員等)的人員配備，人員資格證書要齊全。

8、 作業(yè)人員(電工、焊工)的資格證書，作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)前的三級(jí)安全教育、項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)人員安全技術(shù)交底(要雙方簽字)

9、 建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進(jìn)場(chǎng)自檢及向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)

10、 施工圖紙會(huì)審、答疑、施工日志資料要齊全。

11、 門窗、幕墻過(guò)程工序檢查記錄、隱蔽工程自檢和第三方檢查記錄，四性試驗(yàn)(風(fēng)、水、密封性)試驗(yàn)及拉拔試驗(yàn)、材料見證取樣等由送第三方檢驗(yàn)的記錄要齊全。

12、 勞動(dòng)用品發(fā)放(安全帽、安全帶、工作服)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員用餐/住宿如何安排??

13、 現(xiàn)場(chǎng)固廢處理(如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣)如何處理(交予總包還是由供應(yīng)商處置)

14、 施工合同、中標(biāo)通知書

15、 顧客滿意度調(diào)查(對(duì)已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、保修服務(wù)等方面進(jìn)行調(diào)查)資料要齊全。

16、 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全。

17、 現(xiàn)場(chǎng)幕墻施工是否使用吊籃(要提供第三方檢驗(yàn)合格后發(fā)放的合格使用證)

18、 總包、監(jiān)理整改通知單及整改回復(fù)單記錄要齊全。

19、 竣工驗(yàn)收整套資料要齊全(主要查看施工方、發(fā)包方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等幾方簽字蓋章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)。

三、人事行政資料

1、 本企業(yè)資質(zhì)證書(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書)。

2、 管理方針、管理目標(biāo)

3、 在冊(cè)員工一覽表(盡量不要拿出來(lái)，英格爾根據(jù)人員收取審核費(fèi)，你報(bào)英格爾人員應(yīng)該少于公司實(shí)際人員，如果老師要看你們技術(shù)處理一下，老師主要看最近幾個(gè)月的繳納社保單)。

4、 員工社保繳費(fèi)名單。

5、 團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)清單。

6、 人員需求表。

7、 培訓(xùn)需求表。

8、 培訓(xùn)記錄。

9、 年度培訓(xùn)計(jì)劃表。

10、 員工考核表。

11、 離職審批表。

12、 勞動(dòng)關(guān)系終止審批表。

13、 人力資源發(fā)展規(guī)劃。

14、 崗位說(shuō)明書。

15、 消防、防雷驗(yàn)收的函。

16、 危險(xiǎn)源調(diào)查表, 公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)日期要更新，目標(biāo)要量化，指標(biāo)要分解，有檢查記錄。。

17、 特種設(shè)備證書。

18、 勞動(dòng)保護(hù)用品清單。

19、 消防設(shè)備清單，消防設(shè)施布置平面圖，消防通道及批示標(biāo)志

20、 各部門安全責(zé)任書。

21、 安全、消防事故處理緊急預(yù)案。

22、 持證人員資質(zhì)證書清單。

23、 管理目標(biāo)分解及實(shí)施情況報(bào)告(含數(shù)據(jù)分析)(管理目標(biāo)每年要分解至各部門及年度管理目標(biāo)完成情況考核)。

24、 受控文件清單(管理手冊(cè)、程序文件發(fā)放/回收記錄)

25、 文件更改申請(qǐng)單

26、 質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單

27、 人員需求申請(qǐng)表

28、 培訓(xùn)需求表

29、適用法律法規(guī)和其他要求清單

30、企業(yè)負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)證書，安全管理人員證書(安全工程師)

31、ISO45001體系文件清單及手冊(cè);

32、危險(xiǎn)源與環(huán)境的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

33、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)記錄、應(yīng)急必需物資的準(zhǔn)備

34、過(guò)程控制的記錄

35、管理目標(biāo)

36、監(jiān)視測(cè)量控制

37、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

38、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告

39、工作場(chǎng)所有害因素監(jiān)測(cè)計(jì)劃及報(bào)告

40、接觸有害因素人員職業(yè)健康檢查報(bào)告

41、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

42、防雷設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告

43、特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告(叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等)

44、特種設(shè)備使用許可證(叉車、電梯、行車、儲(chǔ)氣罐等)

45、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件

46、法律法規(guī)/其他要求符合性評(píng)估

47、體系策劃

48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(如果需要)

49、繳納“各金、各險(xiǎn)”“社保”的憑證

50、在職員工花名冊(cè)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行記錄

51、人力資源部的部門職責(zé)?員工的崗位職責(zé)?職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)

52、新錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)和“三體系”培訓(xùn)及考試卷

53、內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄及任命

54、節(jié)約能源的宣傳

55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑

56、特種作業(yè)人員人年度體檢報(bào)告、食堂工作人員的體檢報(bào)告、餐飲許可證、下腳料的處理合同

57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄

58、文件及記錄清單

59、外來(lái)文件的途徑、處理方法

60、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)分析及處理

61、方針目標(biāo)的完成情況及對(duì)策

四、采購(gòu)資料

1、 供方基本資料：合格供方資料：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、材料/產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告(有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的;產(chǎn)品合格證(要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的)、質(zhì)保書(要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的)、合格供方名錄、合格供方評(píng)審記錄及結(jié)論、材料進(jìn)貨碼單

2、 供方實(shí)地評(píng)價(jià)表

3、 合格供方名錄

4、 供方定期評(píng)價(jià)表

5、 物質(zhì)供應(yīng)臺(tái)帳

6、 樣品檢驗(yàn)記錄

7、 聯(lián)系單

8、 采購(gòu)申請(qǐng)單

9、 質(zhì)量問(wèn)題信息反饋單

10、 采購(gòu)單

11、 產(chǎn)品試樣情況表

12、 采購(gòu)合同/送貨單等

13、 材料合同(合同中要有對(duì)供方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的條款);供方必須是年度合格供方名錄中的。

五、生產(chǎn)資料

1、 產(chǎn)品試樣情況表

2、 打膠機(jī)各類技術(shù)參數(shù)表

3、 設(shè)備∕設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)單

4、 設(shè)備∕模具維修申請(qǐng)單

5、 設(shè)備∕設(shè)施驗(yàn)收單

6、 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

7、 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄

8、 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

9、 設(shè)備運(yùn)行記錄

10、 設(shè)備∕設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單

11、 《模具臺(tái)帳》

12、 設(shè)施檢查記錄

13、 工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單

14、 產(chǎn)品試樣情況表

15、 質(zhì)量事故報(bào)告單

16、 糾正措施處理單

17、 預(yù)防措施處理單

18、 制程不良報(bào)告單

19、 質(zhì)量問(wèn)題信息反饋單

20、 設(shè)備∕設(shè)施臺(tái)帳

21、 設(shè)備采購(gòu)單

22、 工藝紀(jì)律檢查表

23、 門窗試樣過(guò)程情況表

24、 文件清單

25、 文件更改申請(qǐng)單

26、 領(lǐng)料單

27、 入庫(kù)單

28、 退貨單

29、 合格產(chǎn)品入庫(kù)單

30、 入庫(kù)檢驗(yàn)通知單

31、 記錄清單

32、 人員需求申請(qǐng)表

33、 培訓(xùn)需求表

34、 生產(chǎn)月份計(jì)劃

35、 生產(chǎn)周計(jì)劃

36、 生產(chǎn)任務(wù)單

37、 周發(fā)貨計(jì)劃

38、 生產(chǎn)車間區(qū)域標(biāo)識(shí)

39、 加工場(chǎng)所狀態(tài)標(biāo)識(shí)

40、 產(chǎn)品發(fā)貨清單回單

41、 關(guān)鍵、特殊工序標(biāo)識(shí)

42、 關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書

六、質(zhì)量安全資料

1、 幕墻裝配檢驗(yàn)記錄

2、 鋁合金幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄

3、 鋁合金型材入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

4、 塑料型材入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

5、 增強(qiáng)型鋼入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

6、 密封條檢驗(yàn)記錄

7、 五金配件入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

8、 零配件、輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

9、 角強(qiáng)度測(cè)試記錄

10、 玻璃進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

11、 緊急(例外)放行申請(qǐng)單

12、 鋁合金門窗幕墻下料檢驗(yàn)記錄

13、 鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗(yàn)記錄

14、 鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗(yàn)記錄

15、 鉆孔工序檢驗(yàn)記錄

16、 鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗(yàn)記錄

17、 鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗(yàn)記錄

18、 壓條膠條(打膠)工序檢驗(yàn)記錄

19、 五金件裝配工序檢驗(yàn)記錄

20、 塑料門窗下料檢驗(yàn)記錄

21、 塑料門窗襯鋼工序檢驗(yàn)記錄

22、 塑料門窗銑切工序檢驗(yàn)記錄

23、 塑料門窗焊接、清角檢驗(yàn)記錄

24、 塑料門窗組裝工序檢驗(yàn)記錄

25、 鋼付框下料檢驗(yàn)記錄

26、 鋼付框成品檢驗(yàn)記錄

27、 鋁合金門窗、幕墻成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

28、 塑料門窗成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

29、 幕墻裝配檢驗(yàn)記錄

30、 鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄

31、 竣工驗(yàn)收記錄

32、 周期檢定日程(計(jì)劃)

33、 卷尺內(nèi)校記錄

34、 關(guān)鍵原材料供應(yīng)商變更申請(qǐng)表

35、 計(jì)量器具管理臺(tái)賬

36、 計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單

37、 卷尺內(nèi)校記錄

38、 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄

39、 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

40、 質(zhì)量目標(biāo)考核表

41、 外來(lái)文件清單

42、 入庫(kù)檢驗(yàn)通知單

43、 質(zhì)量問(wèn)題信息反饋單

44、 產(chǎn)品試樣情況記錄

45、 質(zhì)量事故報(bào)告單

46、 糾正措施處理單

47、 預(yù)防措施處理單

48、 門窗框、副框安裝檢查記錄

49、 門窗玻璃安裝檢查記錄

50、 門窗扇安裝檢查記錄

51、 工程項(xiàng)目施工獎(jiǎng)罰單

52、 整改(返工、返修)通知書

53、 幕墻焊接過(guò)程檢查記錄

54、 顧客滿意度調(diào)查記錄

55、 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表

56、 顧客意見(投訴)記錄

57、 糾正措施處理單

58、 預(yù)防措施處理單

59、 制程不良報(bào)告單

60、 質(zhì)量問(wèn)題信息反饋單

61、 質(zhì)量事故報(bào)告單

62、 門窗試樣過(guò)程情況表

63、 門窗試樣過(guò)程情況表

64、 質(zhì)量問(wèn)題信息反饋單

65、 售后服務(wù)回訪維修接收單

66、 售后服務(wù)維修單

67、 文件清單

68、 文件更改申請(qǐng)單

69、 記錄清單

70、 人員需求申請(qǐng)表

71、 培訓(xùn)需求表

七、設(shè)計(jì)資料

1、 生產(chǎn)指令單

2、 技術(shù)文件登記和發(fā)放記錄

3、 市場(chǎng)信息報(bào)告

4、 設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃任務(wù)書

5、 設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入清單

6、 設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出清單

7、 產(chǎn)品目錄表

8、 設(shè)計(jì)/開發(fā)評(píng)審報(bào)告

9、 信息傳遞單

10、 設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告

11、 設(shè)計(jì)/開發(fā)變更申請(qǐng)表

12、 工藝改進(jìn)聯(lián)系單

13、 顧客提供的技術(shù)文件驗(yàn)收單

14、 月項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃

15、 工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單

16、 外來(lái)文件清單

17、 質(zhì)量事故報(bào)告單

18、 圖紙會(huì)審/設(shè)計(jì)交底記錄

19、 采購(gòu)單

20、 打膠機(jī)各類技術(shù)參數(shù)表

21、 工藝紀(jì)律檢查表

22、 產(chǎn)品試樣情況表

23、 文件申請(qǐng)單

24、 文件清單

25、 文件更改申請(qǐng)單

26、 記錄清單

27、 人員需求申請(qǐng)表

28、 培訓(xùn)需求表

八、商務(wù)合約資料

1、 工程報(bào)價(jià)評(píng)審記錄

2、 投標(biāo)標(biāo)書評(píng)審記錄

3、 合同評(píng)審記錄

4、 投標(biāo)報(bào)價(jià)樣品確認(rèn)表

5、 文件申請(qǐng)單

6、 文件清單

7、 文件更改申請(qǐng)單

8、 記錄清單

9、 投標(biāo)資料(包括招標(biāo)文件、答疑、報(bào)價(jià)等)及評(píng)審的過(guò)程記錄

10、 中標(biāo)通知書

11、 工程合同、備案

九、成本控制資料

1、 工程報(bào)價(jià)評(píng)審記錄

2、 投標(biāo)標(biāo)書評(píng)審記錄

3、 合同評(píng)審記錄

4、 投標(biāo)報(bào)價(jià)樣品確認(rèn)表

5、 文件清單

6、 文件更改申請(qǐng)單

7、 記錄清單

8、 人員需求申請(qǐng)表

9、 培訓(xùn)需求表

十、財(cái)務(wù)部

1、安全生產(chǎn)改善、設(shè)施改善、勞防用品等?？钔度?/p>

2、環(huán)境改善的專項(xiàng)投入

3、員工福利的專項(xiàng)投入

4、年度能耗費(fèi)用對(duì)比記錄(每萬(wàn)元產(chǎn)值耗能歷年下降)

常見的體系認(rèn)證都適用哪些企業(yè)？該怎么選擇？

體系認(rèn)證項(xiàng)目太多，不知道該怎么選擇？今天，小編就來(lái)給大家逐一解讀一下：哪些企業(yè)應(yīng)該做什么樣的體系認(rèn)證最合適！ISO9001質(zhì)量管理體系ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是……

常見的管理體系認(rèn)證都適用于哪些行業(yè)、企業(yè)？

企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程，經(jīng)常會(huì)遇到各種各樣的認(rèn)證需求，而體系認(rèn)證的種類又有很多，企業(yè)該如何選擇呢?今天證果果小編來(lái)詳細(xì)解讀一下，哪些行業(yè)、企業(yè)應(yīng)……

ISO體系哪些行業(yè)可以申請(qǐng)？咱們科普一下

ISO體系太多太亂，搞不清該做哪個(gè)?沒(méi)關(guān)系!今天就來(lái)給大家挨個(gè)解讀一下，哪些企業(yè)應(yīng)該做什么樣的體系認(rèn)證最合適。不花冤枉錢，也別漏掉了需要的證書啦!……

常見的體系認(rèn)證都適用哪些企業(yè)？

ISO9001質(zhì)量管理體系ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)放之四海皆準(zhǔn)的東西，這并不是說(shuō)它有多么萬(wàn)能，而是因?yàn)?001是一個(gè)基礎(chǔ)型的標(biāo)準(zhǔn)，是西方質(zhì)量管理科學(xué)的精華，生……

中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證工作經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任，依托產(chǎn)品認(rèn)證(包括服務(wù)認(rèn)證、自愿性認(rèn)證)、管理體系認(rèn)證和認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù)，著力開展節(jié)能。在積極促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，保護(hù)消費(fèi)者安全健康，構(gòu)建社會(huì)誠(chéng)信體系，參與"兩型"社會(huì)建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，自身獲得了跨越式發(fā)展，已成為業(yè)務(wù)門類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高的一流認(rèn)證機(jī)構(gòu)，可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進(jìn)取、責(zé)任"的理念，正在朝著建立社會(huì)公信力高，有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，向業(yè)界有較高知名度的國(guó)際型認(rèn)證機(jī)構(gòu)的目標(biāo)努力前行，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的管理水平保障了中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開展，為順利實(shí)現(xiàn)中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標(biāo)、為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌提供了有力保障。

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