16949要求記錄保存多久

IATF16949體系文件及記錄控制程序-管理制度文件范本

1、目的

對(duì)質(zhì)量管理體系的所有文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用有效文件，并處于受控狀態(tài)，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行，保證記錄完整，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯性。

2、范圍

適用于本集團(tuán)公司及所屬子公司質(zhì)量管理體系所有文件和記錄。

3、定義

3.1受控文件：指最新有效文件， 加蓋“受控”印章的文件。

3.2非受控文件：未加蓋“受控”或加蓋“作廢”的文件。

3.3質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、表格等。

3.4 記錄：為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

3.5 外來文件：非本公司發(fā)布的，與質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)等文件。

3.6技術(shù)性文件：設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等;“技術(shù)通知”

3.7行政文件：除公司技術(shù)性文件、質(zhì)量體系文件以外的行政管理性文件;

4、職責(zé)

4.1集團(tuán)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。

4.2集團(tuán)管理者代表：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件的批準(zhǔn)。

4.3集團(tuán)質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、組織程序文件的編寫、修改、校對(duì)與報(bào)批。

4.4各部門主任、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)本部門所需的三、四層次文件的批準(zhǔn)。

4.5各部門、子公司各職能部門：負(fù)責(zé)本部門第三、四層次文件文件的編制、報(bào)批。

4.6集團(tuán)質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)組織和主持質(zhì)量管理體系文件編制、修改、評(píng)審、發(fā)布、更新、作廢、處置的監(jiān)督管理。

4.7集團(tuán)技術(shù)部門：識(shí)別和編制所需的技術(shù)、工藝等文件，并負(fù)責(zé)該文件的歸檔管理，(含顧客圖紙、樣件等)。

4.8人力行政部門：編制公司行政管理文件并負(fù)責(zé)公司行政文件歸檔管理，(含人事任命、培訓(xùn)、基礎(chǔ)建設(shè)等)。

4.9各部門：負(fù)責(zé)識(shí)別所需的各種內(nèi)部管理性文件。

5、 文件控制流程圖

6 過程要點(diǎn)描述

過程

要點(diǎn)描述

責(zé)任單位

使用記錄

編制

6.1.1依據(jù)本程序4職責(zé)，各部門編寫相應(yīng)文件。

6.1.2文件編寫完成后，交質(zhì)量部門對(duì)文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，并校對(duì)文件。

6.1.3文件編制要求及記錄編碼規(guī)則見本程序8附件說明。

各部門

文件初稿

審批

6.2.1文件審核、批準(zhǔn)權(quán)限依據(jù)附表及控制矩陣表。

各部門

管理者代表

總經(jīng)理

《文件編制、更改審批/通知單》

發(fā)放

6.3.1歸口管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的發(fā)放并按規(guī)定進(jìn)行記錄、存檔。

6.3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層文件、技術(shù)文件、質(zhì)量類文件發(fā)放時(shí)均須蓋“受控”章。

各部門

《文件發(fā)放回收記錄表》

培訓(xùn)

6.4.1新制定或更新的文件由人力資源部或歸口管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄。

人力資源部、歸口部門

培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)記錄表

儲(chǔ)存和使用

6.5.1 各部門指定專人對(duì)文件進(jìn)行分類并建臺(tái)帳;

6.5.2質(zhì)量部門負(fù)責(zé)清理本公司質(zhì)量類文件的歸口管理，并建立有效文件清單。

6.5.3使用過程中，允許以電子版、紙制版等保存

6.5.4質(zhì)量文件定期清理或更換后，作廢文件‘原稿’原則上需保存1年，但需標(biāo)識(shí)“作廢”章，并隔離存放。

6.5.6質(zhì)量部門根據(jù)《質(zhì)量體系文件受控清單》中文件的受控狀態(tài)，對(duì)文件進(jìn)行管理，適時(shí)(每年至少1次)檢查評(píng)審文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)處理。

6.5.7臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件時(shí)，內(nèi)部借閱，由歸口部門負(fù)責(zé)人簽字后方可借閱。原則上不允許外部借閱。

各部門

《文件發(fā)放回收記錄表》 《質(zhì)量體系受控文件清單》

更改與修訂

6.6.1填寫《文件編制、更改審批/通知單》，按本程序附表一進(jìn)行審批，對(duì)修改進(jìn)行登記。(注：技術(shù)文件用《技術(shù)文件更改通知單》)

6.6.2技術(shù)文件的更改與修訂，按《變更管理程序》執(zhí)行。

各部門

《文件編制、更改審批/通知單》

回收及處置

6.7.1發(fā)放新文件時(shí)，應(yīng)回收舊版本文件，并做記錄。

6.7.2對(duì)于失效的舊版文件，由歸口管理部門加蓋“作廢”章。作廢文件每年集中統(tǒng)一銷毀，電子檔同時(shí)集中刪除。

各部門

《文件發(fā)放回收記錄表》

外來文件管理

6.8.1外來文件由歸口管理部門進(jìn)行接收、識(shí)別，并建立《外來文件清單》。

6.8.2由歸口管理部門組織相關(guān)部門對(duì)外來文件進(jìn)行評(píng)估，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)是否采納并運(yùn)用。如被批準(zhǔn)，歸口管理部門將負(fù)責(zé)對(duì)外來文件的推廣與運(yùn)用。

6.8.3外來文件的由歸口管理部門保存。

歸口部門

《外來文件清單》

7、記錄管理流程圖

8.過程要點(diǎn)簡(jiǎn)述

過程

要點(diǎn)描述

責(zé)任單位

輸出記錄

編制、填寫、修改

8.1.1記錄格式按本程序附表一權(quán)限進(jìn)行審批，報(bào)送集團(tuán)質(zhì)量部門備案后使用。

8.1.2記錄格式如需要修改，需填寫《文件編制、更改審批/通知單》。

8.1.3各子公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)程序文件的表單在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做相應(yīng)完善，表單編號(hào)不變，修改后的表單報(bào)批后，報(bào)集團(tuán)質(zhì)量部門備案。

各部門

《記錄表單》

審核

8.2.1記錄審核人員應(yīng)確認(rèn)記錄是否正確，規(guī)范，不符合則給予指導(dǎo)修正或重寫;發(fā)現(xiàn)不符合者組織培訓(xùn)

各部門及其負(fù)責(zé)人

整理歸檔

8.3.1各部門每月底對(duì)各項(xiàng)記錄進(jìn)行編目、分類裝訂、保管，以便于檢索。

各部門

《質(zhì)量記錄清單》

記錄的儲(chǔ)存保護(hù)

8.4.1根據(jù)記錄的重要性，對(duì)每一種記錄制定其保存期限，見本程序11記錄。

8.4.2需保存在清潔、干燥、防火、防盜的適宜環(huán)境，以防損壞、變質(zhì)和丟失。

各部門

記錄的檢索

8.5.1質(zhì)量記錄的查閱，原則上須由歸口管理部門負(fù)責(zé)人批閱后，在規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行。原始記錄不得外借。

8.5.2公司外部的查閱，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

各部門

過期記錄的處置

8.6.1 保存到期的資料，由歸口部門提出《銷毀明細(xì)表》申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.6.2 銷毀時(shí)可用粉碎或燒毀的方式進(jìn)行。

各部門

《銷毀明細(xì)表》

9附加說明

文件編制、審核、批準(zhǔn)矩陣表見附件一

9.1文件及記錄的編碼規(guī)則

9.1.1質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)則為：

9.1.2程序文件編碼規(guī)則為：

HT / QP 0803

海通程序文件號(hào) (0803為變更管理程序)

9.1.3三層次文件編碼規(guī)則為：

HTXX / QP XXXX XXX

海通各子公司標(biāo)識(shí)/ 程序文件代號(hào) 程序文件號(hào) 三層次文件序列號(hào)

9.1.4 記錄表單文件編碼規(guī)則：

HTXX / QPR XXXX － XXX

海通各子公司名稱標(biāo)識(shí)/質(zhì)量記錄代號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表單號(hào)

9.1.5質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)為“HTQM”

9.1.6 程序文件頁面設(shè)置格式

8.1.6.1程序文件表頭

（宋體小二加粗居中）

文件及記錄控制程序

(四號(hào)加粗居中)

文件編號(hào)：HTQP0701

(宋體5號(hào))

頁數(shù)： 5/7

(宋體5號(hào))

發(fā)行日期：2017年7月1日

(宋體5號(hào))

版本： G0

(宋體5號(hào))

9.1.6.2程序文件序號(hào)標(biāo)題宋體、五號(hào)、加粗;

9.1.6.3 程序文件正文宋體五號(hào);行距固定值22磅;特殊格式“無”(首行無縮進(jìn))

9.1.6.4程序文件提綱目錄：

1.目的; 2.范圍; 3.定義; 4.職責(zé); 5.流程圖; 6.要點(diǎn)描述(表格形式);7.附加說明;8.支持文件; 9.記錄明細(xì)表(表格形式); 10.文件變更記錄(表格形式)。

(如有特殊情況需要增加提綱，目錄順序可以插入、延續(xù)或增加)。

9.1.6.5程序文件的過程描述以表格形式表達(dá)(如本程序)

過程

要點(diǎn)描述

責(zé)任單位

使用記錄

9.1.7 三層次文件頁面格式

9.1.7.1三層次文件表頭設(shè)置

文件編號(hào)

HTJZQP0602-01

設(shè)備操作規(guī)程(四號(hào)宋體)

頁數(shù)：

6/15

版本

A0

編制：

審核：

批準(zhǔn)

發(fā)布日期

未注明文字均為五號(hào)宋體

9.1.7.2三層次文件序號(hào)標(biāo)題宋體、五號(hào)、加粗;無特殊格式(不縮進(jìn))

9.1.7.3 三層次文件正文宋體五號(hào);行距最小值20磅;特殊格式“首行縮進(jìn)2字符”;

9.1.7.4三層次文件更改記錄表與程序文件相同采用表格形式。放在文件末尾。

9.1.8 記錄表單無固定格式，根據(jù)各個(gè)公司記錄形式的繼承性進(jìn)行編制;

9.1.8.1記錄表單必須包括以下內(nèi)容和要素：子公司名稱; 記錄表單名稱、文件編號(hào)、記錄編號(hào)、記錄時(shí)間、記錄人員

10、支持性文件

10.1《管理評(píng)審程序》

10.2《內(nèi)部體系審核管理程序》

10.3《持續(xù)改進(jìn)管理制度》

11、記錄

序號(hào)

文件名稱

文件編號(hào)

保存部門

保存方式

備注

1

文件編制、更改審批/通知單

HTQPR0701-001

質(zhì)量部門

3年

2

文件發(fā)放回收記錄表

HTQPR0701-002

質(zhì)量部門

3年

3

質(zhì)量體系文件受控清單

HTQPR0701-003

質(zhì)量部門

3年

4

外來文件清單

HTQPR0701-004

質(zhì)量部門

3年

5

質(zhì)量記錄清單

HTQPR0701-005

質(zhì)量部門

3年

6

銷毀明細(xì)表

HTQPR0701-006

質(zhì)量部門

3年

12、程序變更記錄

序號(hào)

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號(hào)）

更改人

更改日期

備注

編制

審核

批準(zhǔn)

發(fā)布日期

生效日期

袁順義

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月 1日

2017年7 月1 日

附表一：文件編制、審核、批準(zhǔn)矩陣表

文件類別

編制

審核

批準(zhǔn)

質(zhì)量手冊(cè)

集團(tuán)質(zhì)量管理部門

管理者代表

集團(tuán)總經(jīng)理

程序文件

集團(tuán)質(zhì)量管理部門

質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)

管理者代表

作業(yè)文件

各子公司各部門

部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)

技術(shù)文件

子公司技術(shù)部門

部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)

質(zhì)量記錄

各子公司各部門

各部門領(lǐng)導(dǎo)

分管領(lǐng)導(dǎo)

附表二：記錄清單

序號(hào)

文件名

文件編號(hào)

表格名稱

表格編號(hào)

1

文件及記錄控制程序

HTQP0701

文件編制、更改審批/通知單

HTQPR0701-001

文件發(fā)放回收記錄表

HTQPR0701-002

質(zhì)量體系文件受控清單

HTQPR0701-003

外來文件清單

HTQPR0701-004

質(zhì)量記錄清單

HTQPR0701-005

銷毀明細(xì)表

HTQPR0701-006

2

人力資源管理程序

HTQP0702

員工花名冊(cè)

HTQPR0702-001

人力資源需求匯總表

HTQPR0702-002

招聘通知與廣告

HTQPR0702-003

應(yīng)聘登記表

HTQPR0702-004

勞動(dòng)合同

HTQPR0702-005

特殊工種員工匯總表

HTQPR0702-006

勞動(dòng)用工考核表(按期轉(zhuǎn)正)

HTQPR0702-007

計(jì)件員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)

HTQPR0702-008

員工年度評(píng)優(yōu)

HTQPR0702-009

培訓(xùn)需求表

HTQPR0702-010

年度培訓(xùn)計(jì)劃

HTQPR0702-011

提升式變更培訓(xùn)記錄

HTQPR0702-012

專業(yè)人員臺(tái)賬

HTQPR0702-013

員工技能矩陣信息

HTQPR0702-014

培訓(xùn)工作總結(jié)分析報(bào)告

HTQPR0702-015

員工辭職申請(qǐng)表

HTQPR0702-016

員工離職應(yīng)辦手續(xù)清單

HTQPR0702-017

終止(解除)勞動(dòng)合同通知書

HTQPR0702-018

3

設(shè)備管理程序

HTQP0703

設(shè)備需求計(jì)劃

HTQPR0703-001

固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)

HTQPR0703-002

設(shè)備調(diào)研報(bào)告

HTQPR0703-003

集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃表

HTQPR0703-004

技術(shù)協(xié)議

HTQPR0703-005

設(shè)備驗(yàn)收單

HTQPR0703-006

專用器具驗(yàn)證報(bào)告

HTQPR0703-007

設(shè)備履歷卡

HTQPR0703-008

工裝履歷卡

HTQPR0703-009

設(shè)備移交清單

HTQPR0703-010

設(shè)備管理臺(tái)賬

HTQPR0703-011

設(shè)備日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢記錄表

HTQPR0703-012

設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表

HTQPR0703-013

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固流程

HTQPR0703-014

設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃

HTQPR0703-015

設(shè)備/專用器具故障維修申請(qǐng)及維護(hù)記錄

HTQPR0703-016

設(shè)備備件庫存量表

HTQPR0703-017

固定資產(chǎn)調(diào)撥單

HTQPR0703-018

固定資產(chǎn)處置(減少)單

HTQPR0703-019

設(shè)備封存(啟封)申請(qǐng)單

HTQPR0703-020

4

監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序

HTQP0704

監(jiān)視和測(cè)量資源管理臺(tái)賬

HTQPR0704-001

量具領(lǐng)用臺(tái)帳

HTQPR0704-002

量具送檢表

HTQPR0704-003

量具檢具報(bào)廢單

HTQPR0704-004

5

合同評(píng)審管理程序

HTQP0801

溝通記錄表

HTQPR0801-001

采購(gòu)合同

HTQPR0801-002

大宗物質(zhì)采購(gòu)合同

HTQPR0801-002-01

零星物資采購(gòu)合同

HTQPR0801-002-02

設(shè)備采購(gòu)合同

HTQPR0801-002-03

合同評(píng)審表

HTQPR0801-003

銷售合同

HTQPR0801-004

合同/訂單一覽表

HTQPR0801-005

6

項(xiàng)目管理程序

HTQP0802

《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》

HTQPR-0802-01-001

《新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告》

HTQPR-0802-01-002

《報(bào)價(jià)表》

HTQPR-0802-01-003

《顧客要求識(shí)別評(píng)審表》

HTQPR-0802-01-004

《合同評(píng)審表》

HTQPR0801-003

《項(xiàng)目小組成員任命及職責(zé)與分工表》

HTQPR-0802-01-005

《項(xiàng)目開發(fā)方案》

HTQPR-0802-01-006

《設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)》

HTQPR-0802-01-007

《APQP計(jì)劃總表》

HTQPR-0802-01-008

《新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目意向書》

HTQPR-0802-01-009

《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》

HTQPR-0802-01-010

《(初始)特殊特性清單》

HTQPR-0802-01-011

《初始過程流程圖》

HTQPR-0802-01-012

《初始供方清單》含工裝

HTQPR-0802-01-013

《初始零部件消耗定額》

HTQPR-0802-01-014

《產(chǎn)品質(zhì)量保證方案》

HTQPR-0802-01-015

《問題清單》

HTQPR-0802-01-016

《一階段評(píng)審報(bào)告》

HTQPR-0802-01-017

《產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算報(bào)告》

HTQPR-0802-02-001

《產(chǎn)品三維模型》

HTQPR-0802-02-002

《三維數(shù)模評(píng)審》

HTQPR-0802-02-003

《DFMEA》或《PFMEA》

HTQPR-0802-02-004

《設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃》

HTQPR-0802-02-005

《樣件制作計(jì)劃》

HTQPR-0802-02-006

《設(shè)備設(shè)施、工裝、刀具計(jì)劃》

HTQPR-0802-02-007

《檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備和量具計(jì)劃》

HTQPR-0802-01-008

《產(chǎn)品試驗(yàn)大綱》

HTQPR-0802-02-009

《樣件尺寸檢測(cè)報(bào)告》

HTQPR-0802-02-010

《樣件材質(zhì)、性能檢測(cè)報(bào)告》

HTQPR-0802-02-011

《控制計(jì)劃》樣件

HTQPR-0802-02-012

《控制計(jì)劃?rùn)z查表》

HTQPR-0802-02-013

《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》

HTQPR-0802-02-014

《設(shè)計(jì)信息檢查表》

HTQPR-0802-02-015

《工藝平面布置圖》

HTQPR-0802-03-001

《初始過程能力研究計(jì)劃》

HTQPR-0802-03-002

《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》

HTQPR-0802-03-003

《包裝規(guī)范》

HTQPR-0802-03-004

《工藝規(guī)程》

HTQPR-0802-03-005

《外協(xié)件檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》

HTQPR-0802-03-006

《過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

HTQPR-0802-03-007

《工裝刀具檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》

HTQPR-0802-03-008

《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表》

HTQPR-0802-03-009

《生產(chǎn)節(jié)拍與產(chǎn)能測(cè)算表》

HTQPR-0802-04-001

《試生產(chǎn)的可靠性檢測(cè)報(bào)告》

HTQPR-0802-04-002

《試生產(chǎn)的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告》

HTQPR-0802-04-003

《MSA測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》

HTQPR-0802-04-004

《初始能力評(píng)價(jià)《Ppk分析報(bào)告》

HTQPR-0802-04-005

《包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表》

HTQPR-0802-04-006

《試生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》

HTQPR-0802-04-007

《PPAP(全套資料)封面》

HTQPR-0802-04-008

《產(chǎn)品質(zhì)量策劃認(rèn)定書》

HTQPR-0802-04-009

《產(chǎn)品和過程放行檢查表》

HTQPR-0802-04-010

《控制圖》、CPK計(jì)算

HTQRP-0802-05-001

《績(jī)效指標(biāo)》

HTQRP-0802-05-002

7

變更管理程序

HTQP0803

變更申請(qǐng)及通知單

HTQPR0803-001

變更過程遏制表

HTQPR0803-002

技術(shù)文件變更臺(tái)賬

HTQPR0803-003

8

PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序

HTQP0804

材料試驗(yàn)報(bào)告

HTQPR0804-001

性能試驗(yàn)報(bào)告

HTQPR0804-002

《零件提交保證書(PSW)》

HTQPR0804-003

《顧客批準(zhǔn)記錄表》

HTQPR0804-004

9

生產(chǎn)過程管理程序

HTQP0806

作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表

HTQPR0806-001

設(shè)備、工、量、刃、輔清單表

HTQPR0806-002

換刀記錄表

HTQPR0806-003

工、料廢統(tǒng)計(jì)表

HTQPR0806-004

生產(chǎn)合格率

HTQPR0806-005

生產(chǎn)進(jìn)度表

HTQPR0806-006

終檢記錄臺(tái)賬

HTQPR0806-007

10

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

HTQP0807

標(biāo)識(shí)卡

HTQPR0807-001

生產(chǎn)流動(dòng)卡

HTQPR0807-002

11

交付控制程序

HTQP0808

銷售需求計(jì)劃表

HTQPR0808-001

生產(chǎn)計(jì)劃表

HTQPR0808-002

采購(gòu)計(jì)劃

HTQPR0808-003

周/3日計(jì)劃

HTQPR0808-004

調(diào)整計(jì)劃表

HTQPR0808-005

物資領(lǐng)用單

HTQPR0808-006

產(chǎn)品入庫單

HTQPR0808-007

產(chǎn)品入庫臺(tái)賬

HTQPR0808-008

產(chǎn)品發(fā)貨單

HTQPR0808-009

產(chǎn)品發(fā)運(yùn)報(bào)表

HTQPR0808-010

庫存臺(tái)賬

HTQPR0808-011

產(chǎn)品出庫臺(tái)賬

HTQPR0808-012

12

不合格品控制程序

HTQP0901

返工(修)通知單

HTQPR0901-001

不合格品審理單

HTQPR0901-002

三包產(chǎn)品處理單

HTQPR0901-003

13

管理評(píng)審程程序

HTQP0902

管理評(píng)審計(jì)劃

HTQPR0902-001

質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

HTQPR0902-002

管理評(píng)審報(bào)告

HTQPR0902-003

會(huì)議簽到表

HTQPR0902-004

管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃

HTQPR0902-005

14

內(nèi)部體系審核管理程序

HTQP0903

《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

HTQPR0903-001

《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》

HTQPR0903-002

《內(nèi)部審核檢查表》

HTQPR0903-003

《不合格項(xiàng)報(bào)告》

HTQPR0903-004

《內(nèi)審報(bào)告》

HTQPR0903-005

《內(nèi)審員能力評(píng)價(jià)表》

HTQPR0903-006

15

糾正預(yù)防措施控制程序

HTQP1001

糾正預(yù)防措施表

HTQPR1001-001

供應(yīng)商不合格質(zhì)量信息反饋表

HTQPR1001-002

內(nèi)/外審不符合項(xiàng)

HTQPR1001-003

內(nèi)/外質(zhì)量信息跟蹤臺(tái)賬

HTQPR1001-004

8D報(bào)告

HTQPR1001-005

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫

HTQPR1001-006

糾正預(yù)防措施臺(tái)賬

HTQPR1001-007

16

供應(yīng)商管理程序

HTQPR0805

供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表

HTQPR0805-001

供應(yīng)商基本情況調(diào)查表

HTQPR0805-002

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表

HTQPR0805-003

技術(shù)協(xié)議

HTQPR0805-004

質(zhì)量保證協(xié)議

HTQPR0805-005

供應(yīng)商月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表

HTQPR0805-006

年度評(píng)價(jià)表

HTQPR0805-007

合格供應(yīng)商目錄

HTQPR0805-008

代用申請(qǐng)

HTQPR0805-009

供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)

HTQPR0805-010

供應(yīng)商質(zhì)量提升計(jì)劃

HTQPR0805-011

質(zhì)量提升計(jì)劃跟蹤表

HTQPR0805-012

17

產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序

HTQPR0810

報(bào)驗(yàn)單

HTQPR0813-001

進(jìn)料檢驗(yàn)臺(tái)賬

HTQPR0813-002

首件檢驗(yàn)記錄

HTQPR0813-003

巡檢記錄表

HTQPR0813-004

合格證/出廠檢驗(yàn)報(bào)告

HTQPR0813-005

庫存抽查記錄表

HTQPR0813-006

18

產(chǎn)品過程審核程序

HTQPR0904

《產(chǎn)品及過程年度審核計(jì)劃》

HTQPR0904-001

《產(chǎn)品審核檢查表及報(bào)告》

HTQPR0904-002

《過程審核檢查表》

HTQPR0904-003

《制造過程審報(bào)告》

HTQPR0904-004

19

顧客服務(wù)管理程序

HTQP0809

售后質(zhì)量投訴信息登記臺(tái)帳

HTQPR0809-001

顧客滿意度調(diào)查表

HTQPR0809-002

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中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)專業(yè)從事ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、ISO27001、ISO13485、ISO22000、HACCP、ISO20000、ISO45001、QC080000、GB/T50430、GB/T27922售后服務(wù)體系認(rèn)證、GB/T29490知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO37001、ISO50001、ISO22163、兩化融合體系、系統(tǒng)集成資質(zhì)、十環(huán)認(rèn)證、SMETA、SEDEX、BSCI、SA8000、FSC、ICTI、GSV、C-TPAT、WRAP、EICC、GMP、GMPC、ETI、BRC、驗(yàn)廠咨詢、商務(wù)部信用等級(jí)、誠(chéng)信信用等級(jí)、ISO體系、CE、3C、AAA等認(rèn)證咨詢服務(wù)。認(rèn)證價(jià)格實(shí)惠，證書真實(shí)有效，認(rèn)監(jiān)委可查，如有疑問，可點(diǎn)擊www.lrepl.cn了解詳情，竭誠(chéng)為您服務(wù)!