1

彩色電視接收機(jī)

GB/T10239

《彩色電視廣播接收機(jī)通用技術(shù)條件》

2

黑白電視接收機(jī)

GB/T14859

《黑白電視廣播接收機(jī)總技術(shù)條件》

1

GB/T2423

電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)

2

GB8898

音視頻及類(lèi)似電子設(shè)備安全要求

4.1

管理層

建立時(shí)間 企業(yè)性質(zhì) 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)能力 行業(yè)水平 產(chǎn)品用途等

體系建立、實(shí)施和保持的基本情況？是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的要求？

（是否存在外包過(guò)程？有哪些外包過(guò)程？如何控制外包過(guò)程，是否明確按照7.4的要求控制外包？外包是否影響企業(yè)提供滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任？）

交談

查管理文件

4.2

管理層

主管部門(mén)

體系文件包括哪些內(nèi)容，是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？

質(zhì)量手冊(cè)是否包括：質(zhì)量管理體系的范圍、刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛?、?duì)形成文件的程序或?qū)ζ湟?；體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

查有效文件清單

文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)

是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)

文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別

使用處可是否可以獲得使用文件的有關(guān)版本

文件是否保持清晰、易于識(shí)別

與質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)

作廢文件是如何進(jìn)行控制的

查質(zhì)量記錄清單，是否包括與產(chǎn)品和體系有關(guān)的記錄

抽查若干記錄，證實(shí)是否明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制；記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

交談

現(xiàn)場(chǎng)觀察

查：

體系文件

文件清單

記錄清單

收發(fā)文記錄

文件更改記錄

文件銷(xiāo)毀記錄

5.1-5.6

管理層

最高管理者在質(zhì)量體系中做出了哪些管理承諾？

如何在組織內(nèi)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？

組織的顧客是誰(shuí)？顧客的要求有哪些？是否已經(jīng)確定并予以滿(mǎn)足？如果不能滿(mǎn)足采取什么措施？

組織的宗旨是什么？組織的質(zhì)量方針是什么？

質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相一致？

組織的質(zhì)量方針在內(nèi)部是如何得到溝通的？

是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審其有效性？

質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門(mén)？

是否包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測(cè)量？是否與質(zhì)量方針保持一致？

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何？

（是否對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了策劃？是否對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)的換版進(jìn)行了策劃？）

組織規(guī)定了哪些部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)？是否落實(shí)職責(zé)和權(quán)限

管理者代表在公司的職務(wù)？管代的職責(zé)是什么？請(qǐng)管理者代表舉例說(shuō)明如何在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)？

組織內(nèi)部有哪些溝通形式？溝通的內(nèi)容是什么？溝通的效果如何？

管理評(píng)審多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？什么情況下追加管理評(píng)審？

是否有管理評(píng)審計(jì)劃？

查管理評(píng)審的輸入材料，是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求的7個(gè)方面？輸入內(nèi)容是否全面、充分？（關(guān)注輸入是否包括貫徹2008版標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況）

是否評(píng)審體系的充分性、適宜性、有效性、是否評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（變更的需求？）

管理評(píng)審的輸出有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的3個(gè)方面？

管理評(píng)審報(bào)告是否對(duì)質(zhì)量管理體系做出綜合評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)是什么（適宜性、充分性、有效性）？

管理評(píng)審的決定和措施有哪些？如何落實(shí)？

詢(xún)問(wèn)

查：

會(huì)議記錄

內(nèi)部文件

體系文件

員工對(duì)質(zhì)量方針的理解

質(zhì)量目標(biāo)分解完成情況

部門(mén)職責(zé)考核情況

培訓(xùn)記錄

管理評(píng)審實(shí)施記錄

6.1

管理層

公司是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和體系運(yùn)行的需要，設(shè)置職能部門(mén)和技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理人員，配置了相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施、產(chǎn)品檢測(cè)裝置，滿(mǎn)足當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。

交談

相關(guān)部門(mén)收集資料

查：

組織機(jī)構(gòu)圖

員工構(gòu)成

設(shè)施配置

6.2

人力資源管理部門(mén)

是否制定崗位任職資格書(shū)，明確了包括總經(jīng)理在內(nèi)的各類(lèi)類(lèi)人員從教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)（專(zhuān)業(yè)知識(shí)）、技能（崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)歷年限）和經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)歷年限）方面能力要求。

是否制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括：質(zhì)量、工藝等。

部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)是否已納入培訓(xùn)計(jì)劃安排

計(jì)劃實(shí)施情況，是否按計(jì)劃對(duì)實(shí)施培訓(xùn)。

培訓(xùn)記錄是否包含了培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)成績(jī)/及格率、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)：、考試成績(jī)/技能測(cè)試 提高情況。、

特種作業(yè)、特殊過(guò)程人員是否符合符合上崗條件。

是否保持了員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的紀(jì)錄。

詢(xún)問(wèn)員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)

觀察員工操作技能

查：

崗位任職資格書(shū)

培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)效果考試成績(jī)/技能測(cè)試 提高情況

特種作業(yè)/

特殊過(guò)程

人員上崗

證。

6.3

設(shè)備管理部門(mén)

現(xiàn)有廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、生產(chǎn)設(shè)備等設(shè)施配置是否完備。

是否建立設(shè)施臺(tái)帳，年生產(chǎn)能力能否滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

是否制定基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

是否建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)紀(jì)錄，已按計(jì)劃對(duì)設(shè)備實(shí)施了維護(hù)保養(yǎng)。

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)紀(jì)錄是否包含保養(yǎng)項(xiàng)目、設(shè)備狀況、保養(yǎng)人/ 日期等內(nèi)容。

是否對(duì)定期對(duì)設(shè)施運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，并及時(shí)維修故障設(shè)備。

設(shè)備運(yùn)行狀況正常能否滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性要求。

新增設(shè)施是否進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收并納入設(shè)備臺(tái)帳。

現(xiàn)場(chǎng)觀察

查：

設(shè)施臺(tái)賬

維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

維護(hù)保養(yǎng)記錄

設(shè)備巡查記錄

設(shè)備驗(yàn)收記錄

6.4

環(huán)境管理部門(mén)

基礎(chǔ)設(shè)施是否完好，工作場(chǎng)所是否空氣清新、光線(xiàn)充足，無(wú)雜物污染。

環(huán)境溫度、濕度是否適宜，符合工藝規(guī)定的環(huán)境溫、濕度要求。

操作人員是否穿防護(hù)工作制服。

污染點(diǎn)是否登記，定期檢測(cè)噪音、粉塵等指標(biāo)，提供檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理檢查，檢查項(xiàng)目考核等情況。

現(xiàn)場(chǎng)觀察

環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄

現(xiàn)場(chǎng)管理檢查/考核記錄

7.1

技術(shù)部門(mén)

策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)路線(xiàn)，符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際

產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)文件是否與質(zhì)量目標(biāo)相一致

生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

是否確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的各種有關(guān)記錄

查：

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖

工藝流程圖

工藝技術(shù)文件及質(zhì)量目標(biāo)

成品檢驗(yàn)準(zhǔn)則應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的出廠檢驗(yàn)要求至少應(yīng)包括：例行試驗(yàn)、抽樣試驗(yàn)

7.2

經(jīng)營(yíng)、

技術(shù)部門(mén)

是否確定產(chǎn)品、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、驗(yàn)收要求、交貨及包裝要求

是否確定執(zhí)行的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

按顧客提供的圖紙或樣件生產(chǎn)時(shí)，圖紙、樣件是否確定

顧客是否提出其他要求

本公司是否提出其他要求評(píng)審顧客要求時(shí)，要突出上述產(chǎn)品的特點(diǎn)

是否確定由何部門(mén)負(fù)責(zé)，用何方式進(jìn)行溝通

對(duì)顧客要求有修改時(shí)，如何傳遞信息

是否建立與顧客溝通渠道，收集顧客信息、提供技術(shù)服務(wù)，滿(mǎn)足顧客要求

查：

國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

圖紙、樣件

合同和技術(shù)要求及合同附件

合同評(píng)審記錄

合同評(píng)審記錄

顧客溝通的記錄及更改的記錄

7.3

技術(shù)部門(mén)

是否編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段、完成期限、設(shè)計(jì)單位/人員及其職責(zé)分工、各階段的活動(dòng)（評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)）和資源，沒(méi)有更新。

是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單，明確了產(chǎn)品主要功能和性能要求：等，明確了法律法規(guī)要求等相關(guān)內(nèi)容。

是否實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審，并記錄，評(píng)審能否滿(mǎn)足已確定的產(chǎn)品要求、輸入的充分性和適宜性等。

是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案。

是否提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，明確了產(chǎn)品特性要求。

是否提供產(chǎn)品工藝規(guī)程、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，明確了產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程要求。

是否提供原材料、元器件標(biāo)準(zhǔn)，明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。

是否產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確了產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。

是否提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審報(bào)告，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)完善設(shè)計(jì)。

是否提供產(chǎn)品樣品檢測(cè)報(bào)告，主要性能指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果：初期容量等，是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

是否提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總結(jié)，通過(guò)計(jì)算、試驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

是否提供產(chǎn)品定型試驗(yàn)報(bào)告，通過(guò)在模擬使用條件的產(chǎn)品試驗(yàn)，循環(huán)壽命、耐溫性等使用要求得到滿(mǎn)足。

是否組織主管部門(mén)、顧客和相關(guān)方召開(kāi)鑒定會(huì)，并提供產(chǎn)品鑒定報(bào)告。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改是否提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改通知單，按要求進(jìn)行了更改，

如對(duì)7.3條款刪減，是否陳述刪減理由，理由是否充分。

查：

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單/評(píng)審記錄

設(shè)計(jì)方案

產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙

工藝規(guī)程

原材料、元器件標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

樣品檢測(cè)報(bào)告

定型試驗(yàn)報(bào)告

產(chǎn)品鑒定報(bào)告

計(jì)更改通知單

質(zhì)量手冊(cè)刪減理由描述

相關(guān)文件

7.4

物質(zhì)采購(gòu)部門(mén)

是否對(duì)原材料進(jìn)行分類(lèi)、分別對(duì)供方進(jìn)行控制

應(yīng)對(duì)以上供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、并對(duì)供貨要求應(yīng)分別符合各自相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)是否是最新版本標(biāo)準(zhǔn)

是否制訂采購(gòu)的有關(guān)規(guī)范，明確采購(gòu)要求

采購(gòu)文件控制是否符合4.2.3要求

是否在采購(gòu)規(guī)范中明確驗(yàn)證要求

是否對(duì)各主要原料均列入驗(yàn)證范圍

查：

供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

有關(guān)采購(gòu)資料

供方評(píng)價(jià)資料

采購(gòu)規(guī)范

采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)資料

采購(gòu)資料

采購(gòu)驗(yàn)證記錄

7.5.1

技術(shù)、工藝、車(chē)間、質(zhì)檢

是否提供產(chǎn)品圖紙或工藝過(guò)程簡(jiǎn)圖

按產(chǎn)品工藝流程是否規(guī)定各自的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

各生產(chǎn)過(guò)程是否選擇使用適宜的設(shè)備

生產(chǎn)用各種設(shè)備是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好

按產(chǎn)品類(lèi)別確定和使用有關(guān)檢測(cè)設(shè)備儀器（按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，最少滿(mǎn)足出廠檢驗(yàn)的設(shè)備儀器）

按產(chǎn)品接收準(zhǔn)則進(jìn)行產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。

現(xiàn)場(chǎng)觀察/聞詢(xún)

查：

產(chǎn)品圖紙、工藝流程簡(jiǎn)圖

工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

工藝流程圖

維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范、記錄、設(shè)備實(shí)際生產(chǎn)情況

7.5.2

技術(shù)工工藝、車(chē)間質(zhì)檢

是否已識(shí)別板柵鑄造、生板固化干燥和集群焊接三個(gè)過(guò)程為需確認(rèn)過(guò)程。

是否提供過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則，明確了確認(rèn)的時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容和再確認(rèn)的要求。

是否提供板柵鑄造、生板固化干燥和集群焊接過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

上述過(guò)程的過(guò)程確認(rèn)表，是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面按規(guī)定進(jìn)行了確認(rèn),確認(rèn)時(shí)間、部門(mén)、結(jié)論等內(nèi)容完整，符合。

當(dāng)發(fā)生需進(jìn)行再確認(rèn)情況時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)及再確認(rèn)記錄

當(dāng)組織有對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控要求時(shí)，是否實(shí)施。

查：

過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則

過(guò)程確認(rèn)記錄

此種過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控記錄

7.5.3

技術(shù)工藝、車(chē)間質(zhì)檢

是否規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法

對(duì)各類(lèi)原材料過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否與產(chǎn)品一致

對(duì)有追溯性要求的應(yīng)能實(shí)現(xiàn)可追溯性

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定

產(chǎn)品實(shí)物標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品合格證

可追溯性要求及實(shí)現(xiàn)的記錄

7.5.4

倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)檢

是否有顧客財(cái)產(chǎn)的控制要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求

對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題如何向顧客報(bào)告

查：

控制規(guī)范

有關(guān)記錄

7.5.5

倉(cāng)庫(kù)

車(chē)間

是否有對(duì)原材料、半成品、成品的防護(hù)規(guī)定

成品包裝是否可滿(mǎn)足產(chǎn)品交付至顧客后所符合要求（如防潮防銹）

現(xiàn)場(chǎng)觀察：

有關(guān)文件

倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存放情況

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存放情況

生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際防護(hù)狀況

7.6

質(zhì)檢

是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確定所需的產(chǎn)品出廠監(jiān)測(cè)用設(shè)備（7.5.1a-e規(guī)定的監(jiān)測(cè)設(shè)備）

是否按規(guī)定的檢定周期對(duì)檢測(cè)設(shè)備儀器進(jìn)行檢定

對(duì)各種檢測(cè)設(shè)備儀器應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)

是否對(duì)出現(xiàn)失效的裝置進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)已測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng)

對(duì)用于檢測(cè)的軟件在使用前是否進(jìn)行確認(rèn)

查：

檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳

檢定證書(shū)、檢定周期計(jì)劃

檢測(cè)設(shè)備儀器校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)

失效檢測(cè)裝置調(diào)整，復(fù)評(píng)記錄

檢測(cè)軟件確認(rèn)記錄

8.1

管理層

是否編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序等，是否已識(shí)別并確定采用調(diào)查表、排列圖、因果圖和不合格品控制圖等，并已在實(shí)際工作應(yīng)用其中的部分方法，效果良好。

查：

程序文件

統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用圖表

8.2.1

銷(xiāo)售部門(mén)

是否對(duì)涉及顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、按時(shí)交貨和價(jià)格等方面的信息進(jìn)行了收集 。

是否對(duì)顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客抱怨及時(shí)顧客溝通，分析了原因，并提出措施。

查：

顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表

顧客滿(mǎn)意度報(bào)告

8.2.2

體系管理部門(mén)

是否策劃內(nèi)審的實(shí)施？?jī)?nèi)審的時(shí)間間隔？是否有內(nèi)審計(jì)劃？

內(nèi)審是否有首末次會(huì)簽到？

是否對(duì)管理層和主管部門(mén)以及生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行審核？

檢查表的審核鑰匙是否滿(mǎn)足審核計(jì)劃的安排？是否包括部門(mén)在體系中的各項(xiàng)要求？是否覆蓋所有的部門(mén)和條款的要求？

是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)出不符合報(bào)告？是否分析原因？是否制定措施并驗(yàn)證效果？

內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，具有相應(yīng)的資格證書(shū)（關(guān)注2008版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)資質(zhì)）

查：

內(nèi)審計(jì)劃

內(nèi)審檢查表

內(nèi)審報(bào)告

內(nèi)審不符合項(xiàng)關(guān)閉

內(nèi)審員資質(zhì)

8.2.3

質(zhì)檢部門(mén)

采用什么方法對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量

上述方法實(shí)施的頻次是怎樣規(guī)定的

上述監(jiān)視和測(cè)量方法的實(shí)施有無(wú)記錄要求

有無(wú)發(fā)現(xiàn)達(dá)不到預(yù)期目的的過(guò)程

查：

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄

8.2.4

質(zhì)檢

是否制定對(duì)原料進(jìn)廠、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)范，按產(chǎn)品類(lèi)別分別對(duì)原料進(jìn)廠、半成品、成品的檢驗(yàn)要求（是按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的最少要求）

各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄,檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

查：

檢驗(yàn)規(guī)范

檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施記錄

8.3

質(zhì)檢技術(shù)、車(chē)間

對(duì)出現(xiàn)不合格經(jīng)返工返修后是否按相應(yīng)要求進(jìn)行復(fù)檢

是否在不合格品控制程序中對(duì)原料、半成品、成品出現(xiàn)不合格時(shí)的評(píng)審、處置確定

對(duì)交付后的不合格品采取措施是否適應(yīng)

各階段出現(xiàn)不合格品是否具有檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)查不合格品標(biāo)示、隔離和存放

查：

不合格品評(píng)審處置及重檢記錄

不合格品的控制記錄

原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告

8.4

數(shù)據(jù)分析

公司收集哪些數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析。

是否做到評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

查：

統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用圖表

顧客滿(mǎn)意度分析

合格率統(tǒng)計(jì)分析等

8.5

管理層

各部門(mén)

是否已識(shí)別并利用質(zhì)量方針、目標(biāo)評(píng)價(jià)、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析和實(shí)施糾正預(yù)防措施等收集相關(guān)信息，制定改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)。

是否采取了措施？

糾正措施是否包括分析原因、制定措施、實(shí)施措施和評(píng)價(jià)措施的有效性？

是否采取了預(yù)防措施?

預(yù)防措施是否包括分析原因、制定措施、實(shí)施措施和評(píng)價(jià)措施的有效性？

查：

改進(jìn)計(jì)劃

統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表

糾正/預(yù)防措施報(bào)告單