ISO認證需要準(zhǔn)備哪些內(nèi)部審核文件呢

ISO認證內(nèi)部審核所需準(zhǔn)備的文件因不同的ISO管理體系(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)而有所差異。以下是一些常見的ISO管理體系內(nèi)部審核所需準(zhǔn)備的文件清單：

一、ISO9001質(zhì)量管理體系

文件和記錄管理：

辦公室文件和記錄空白表格清單

外來文件(如質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等)清單，特別是國家強制性的法律法規(guī)文件及控制發(fā)放的記錄

文件發(fā)放記錄(各部門都要有)

各部門受控文件清單，包括質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、外來文件等

各部門質(zhì)量記錄清單

技術(shù)文件清單(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄)

各類文件的審核批準(zhǔn)及日期記錄

質(zhì)量記錄簽字齊全的文檔

管理評審：

管理評審計劃

管理評審會議的簽到表

管理評審記錄(包括管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面材料)

管理評審報告

管理評審后的整改計劃和措施，以及糾正、預(yù)防和改進措施記錄

跟蹤驗證記錄

內(nèi)審方面：

年度內(nèi)審計劃

內(nèi)審計劃及日程安排

內(nèi)審小組長的任命書

內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件

首次會議記錄

內(nèi)審檢查表(記錄)

末次會議記錄

內(nèi)審報告

不符合報告及糾正措施驗證記錄

數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄

銷售方面：

合同評審記錄(訂單評審)

顧客臺賬

顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息臺賬和記錄

售后服務(wù)記錄

采購方面：

合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄)及供貨的業(yè)績評價材料

合格供方評質(zhì)量臺賬

采購質(zhì)量統(tǒng)計分析報告

采購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺賬)

采購清單(應(yīng)有審批手續(xù))

合同(應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn))

人事行政部：

崗位人員任職要求

各部門培訓(xùn)需求

年度培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)記錄(包括內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄等，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果)

特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)上崗的，及有關(guān)證件)

檢驗員名單(經(jīng)有關(guān)負責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限)

二、ISO14001環(huán)境管理體系

證明強制性法律法規(guī)要求符合性的文件：

環(huán)評及批復(fù)

排污監(jiān)測報告(要有資質(zhì)的)

“三同時”驗收報告(必要時)

排污許可證

消防驗收報告

危險廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單

證明體系符合性的文件：

環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單

目標(biāo)指標(biāo)管理方案

目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄

適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單

體系監(jiān)控記錄(如5S或7S檢查記錄)

法律法規(guī)/其他要求符合性評估

環(huán)境培訓(xùn)計劃

應(yīng)急設(shè)施檔案/清單

應(yīng)急設(shè)施檢查記錄

應(yīng)急演習(xí)計劃/報告

特種設(shè)備及其安全附件強制性檢驗報告

特種設(shè)備使用許可證

特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件

內(nèi)審、管理評審相關(guān)記錄

三、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系

基礎(chǔ)文件：

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

組織機構(gòu)代碼證

安全生產(chǎn)許可證

生產(chǎn)工藝流程圖及說明

公司簡介及體系認證范圍說明

組織架構(gòu)與職責(zé)：

職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖

職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書

員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄

現(xiàn)場與設(shè)施：

公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)

公司電路線路平面圖

公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點

公司危險源位置圖

職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件：

管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等

職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況

其他文件：

消防驗收報告

安全生產(chǎn)守法證明(風(fēng)險高的生產(chǎn)企業(yè)需要)

公司內(nèi)/外信息反饋表及資料(包括供應(yīng)商、客戶、員工及政府機構(gòu))

職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)記錄

職業(yè)健康和安全基本知識資料

請注意，以上文件清單僅為常見示例，并非詳盡無遺。在實際操作中，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體的ISO管理體系標(biāo)準(zhǔn)和認證機構(gòu)的要求，結(jié)合自身的實際情況進行準(zhǔn)備。同時，企業(yè)還應(yīng)確保所有文件的真實性和有效性，以便順利通過內(nèi)部審核和外部認證。

ISO管理體系的局限性是什么

ISO管理體系的局限性是什么ISO管理體系，尤其是ISO 9001質(zhì)量管理體系，雖然在全球范圍內(nèi)被廣泛接受和應(yīng)用，但仍存在一些局限性。以下是ISO管理體系局……

ISO管理體系的優(yōu)點和缺點分別是什么

ISO管理體系的優(yōu)點和缺點分別是什么ISO管理體系，特別是ISO 9001質(zhì)量管理體系，以及其他ISO標(biāo)準(zhǔn)如ISO 14001環(huán)境管理體系、ISO 45001職業(yè)健康安全管理……

is0管理體系的優(yōu)點和缺點是什么

is0管理體系的優(yōu)點和缺點是什么ISO管理體系，特別是ISO9001質(zhì)量管理體系，其優(yōu)點顯著且多樣，但同時也存在一些潛在的挑戰(zhàn)或缺點。以下是對ISO管理體系……

is0管理體系的適用范圍是什么

is0管理體系的適用范圍是什么ISO管理體系的適用范圍相當(dāng)廣泛，涵蓋了多個行業(yè)和領(lǐng)域。以下是ISO管理體系主要標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍：ISO 9001質(zhì)量管理體系：……

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