ISO9001:2015質(zhì)量管理體系審核時需要準備的資料:
ISO9001:2015質(zhì)量管理體系審核時,需要準備哪些資料以下供大家參考,各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整。
一、文件和記錄的管理:
1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
2、外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;
3、文件發(fā)放記錄(各部門都要有);
4、各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標準);對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等;
5、各部門質(zhì)量記錄清單;
6、技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄);
7、各種類文件的都要進行審核批準及日期;
8、各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評審:
9、管理評審計劃;
10、管理評審會議的“簽到表”
11、管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);
12、管理評審報告;
13、管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄
14、跟蹤驗證記錄
三、內(nèi)審方面
15、年度內(nèi)審計劃;
16、內(nèi)審計劃及日程安排
17、內(nèi)審小組長的任命書
18、內(nèi)審成員資格證書復印件;
19、首次會議記錄;
20、內(nèi)審檢查表;
21、末次會議記錄
22、內(nèi)審報告
23、不符合報告及糾正措施驗證記錄
24、數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
四、銷售方面:
25、合同評審記錄
26、顧客臺帳
27、顧客滿意程序調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳、記錄,并進行統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標;
28、售后服務記錄
五、采購方面
29、合格供方評定記錄;以及對供貨的業(yè)績評價的材料;
30、合格供方評價質(zhì)量臺帳,采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標;
31、采購臺帳
32、采購清單
33、合同
六、倉儲物流部
34、原材料、半成品、成品名細臺帳
35、原材料、半成品、成品標識;
36、入、出庫手續(xù);先進先出的管理
七、質(zhì)量部
37、不合格量具、工具的控制
38、量具檢定記錄
39、各車間質(zhì)量記錄的完整性
40、工具名細臺帳
41、量具明細臺帳
八、設備方面
42、設備清單
43、檢修計劃
44、設備維護保養(yǎng)記錄
45、標識;特殊過程設備認可記錄
九、生產(chǎn)方面
46、生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃記錄;
47、完成生產(chǎn)計劃的項目清單
48、不合格品臺帳
49、不合格品的處理記錄
50、半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析
51、產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等
52、各部門的培訓、計劃、記錄
53、作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
54、關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程
55、現(xiàn)場標識(產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識)
56、生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具
57、各部門的每一項工作記錄要裝訂成冊,便于檢索
十、產(chǎn)品交付
58、發(fā)貨計劃;
59、發(fā)貨清單
60、對運輸方的評定記錄
61、顧客收到貨物的記錄
十一、人事行政部
62、崗位人員任職要求;
63、各部門培訓需求
64、年度培訓計劃
65、培訓記錄(包括;內(nèi)審員的培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄)
66、特殊工種名單
67、檢驗員名單
十二、安全管理
68、安全方面的各項規(guī)章制度(有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);
69、消防設備、設施清單;
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