ISO管理體系認(rèn)證,企業(yè)如何通過監(jiān)督審核要求
一、管理評審
管理評審師管理者,廠長、總經(jīng)理主持的一年一度對本組織的管理體系進(jìn)行評價的一個活動,每次監(jiān)督審核前應(yīng)進(jìn)行至少一次管理評審。
會議之前各職能部門/車間應(yīng)準(zhǔn)備并撰寫工作總結(jié)報告,報告應(yīng)涉及如下主要內(nèi)容:
a、內(nèi)審、認(rèn)證機構(gòu)的審核和第2方審核情況的匯總,尤其應(yīng)反映存在的問題,如顧客投訴處理不當(dāng);
b、各部門/車間執(zhí)行體系文件要求的情況,如文件資料的管理,人力資源培訓(xùn)的情況,采購、銷售合同的受理和評審/售后服務(wù)、設(shè)備/工裝的維護(hù)保養(yǎng)的情況,測量裝置的管理等等;
c、產(chǎn)品的質(zhì)量情況,各車間、主要工序的產(chǎn)品合格率、返工率、報廢率、投出產(chǎn)出率、成品的質(zhì)量情況,工序質(zhì)量的波動情況。
d、日常工作中采取了哪些糾正、預(yù)防措施,改進(jìn)措施,還存在哪些難以改變的環(huán)節(jié),改進(jìn)的建議和思路。
e、各部門/車間質(zhì)量目標(biāo)和分解目標(biāo)的實施情況。
f、顧客對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的建議、投訴,組織理賠三包的情況,組織上門走訪用戶,用戶座談會了解的情況,顧客滿意的程度。
g、上次管理評審提出的改進(jìn)措施實施情況和有效性。
h、內(nèi)外環(huán)境的變化、顧客要求的變化、法律法規(guī)變化會對組織的現(xiàn)有體系帶來何種變化。各部門應(yīng)準(zhǔn)備針對上述內(nèi)容的會議資料,開會時應(yīng)通過上述材料的匯報討論對現(xiàn)有體系的有效性、充分性、適宜性作出評價,并著重討論存在哪些主要問題,在哪些方面進(jìn)行改進(jìn),
改進(jìn)的建議應(yīng)著重考慮:
1、產(chǎn)品的改進(jìn),如功能、性能、包裝、使用壽命等方面;
2、廠房、倉庫的新建、擴建,設(shè)施設(shè)備、工藝裝備的改進(jìn);
3、人才的招聘、引進(jìn);
4、各項管理工作的改進(jìn),如加強售后服務(wù),減少部門接口,明確職責(zé),理順工作流程等等。
管理評審應(yīng)形成管理評審報告,改進(jìn)措施應(yīng)及時實施并形成記錄,或形成實施計劃。
二、內(nèi)部審核
內(nèi)審是組織每年一次或數(shù)次對自身執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的情況、法規(guī)要求的情況、顧客要求的情況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。找一找存在的問題,這里所談的文件,應(yīng)指質(zhì)量手冊、程序、相關(guān)的工作規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的國家法律法規(guī)。
內(nèi)審應(yīng)進(jìn)行策劃,可采取集中的方式或滾動的方式,應(yīng)將策劃結(jié)果形成《年度內(nèi)審計劃》。
每次內(nèi)審應(yīng)制定《內(nèi)審實施計劃》,如果內(nèi)審一年一次,應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款,所有的部門、證書覆蓋的所有產(chǎn)品。
對多現(xiàn)場的企業(yè)如物業(yè)公司、建筑施工企業(yè)、房地產(chǎn)公司、國稅、地稅局等,內(nèi)審應(yīng)包括所有現(xiàn)場。
內(nèi)審應(yīng)編制《檢查表》,檢查表應(yīng)按計劃的要求,按部門編制,標(biāo)準(zhǔn)的條款不能遺漏,尤其標(biāo)準(zhǔn)中的小條款,檢查表編制時應(yīng)結(jié)合組織的實際情況,產(chǎn)品的特點,工藝/過程的特點,管理的特點。不能僅抄標(biāo)準(zhǔn)的條款。
內(nèi)審時的檢查應(yīng)記錄符合/不符合的事實證據(jù),不僅能打“√”、“×”或?qū)憘€“Y”、“N”,記錄應(yīng)具有追溯性。
內(nèi)審應(yīng)重點關(guān)注:
1、生產(chǎn)過程的控制
2、檢驗的實施
3、產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)
4、顧客接口的環(huán)節(jié),如合同的評審及滿足情況,與顧客溝通及顧客投訴處理的情況。
不符合報告的事實描述應(yīng)清楚,與檢查表的記錄相一致,不符合條款的判斷應(yīng)力求準(zhǔn)確,應(yīng)對不符合原因進(jìn)行分析,分析應(yīng)具有針對性,切忌泛泛而談或表面化。
內(nèi)審中的不符合均應(yīng)采取糾正措施,措施也應(yīng)具有針對性,對措施的有效性進(jìn)行驗證。
內(nèi)審時不要怕發(fā)現(xiàn)問題,不要避重就輕,內(nèi)審就是要發(fā)現(xiàn)問題,從中尋找改進(jìn)的機會。
內(nèi)審?fù)瓿珊髴?yīng)形成《內(nèi)審報告》。
三、持續(xù)改進(jìn)
首先,組織應(yīng)清楚,產(chǎn)品的改進(jìn)、升級,新材料的應(yīng)用,新工藝的應(yīng)用,工藝的改進(jìn)和穩(wěn)定,都是改進(jìn)。管理工作的改進(jìn),如建立客戶管理軟件,也是改進(jìn)。
上述改進(jìn)可結(jié)合組織的技術(shù)改造計劃,年度工作計劃、工作目標(biāo)來進(jìn)行。對主要的改進(jìn)項目應(yīng)形成記錄,記錄中應(yīng)涉及:
項目名稱
負(fù)責(zé)人/完成世界
主要實施方案/措施
完成情況/有效性
除了上述這些改進(jìn)外,平時還應(yīng)做好一些日常的糾正/預(yù)防措施,如生產(chǎn)工序出現(xiàn)非正常大批量不合格、報廢,顧客對產(chǎn)品/服務(wù)的投訴,這類情況,應(yīng)及時采取相應(yīng)的糾正措施,并做好相應(yīng)的記錄。
預(yù)防措施是一種主動性措施,生產(chǎn)過程的預(yù)防措施與平時的工序的數(shù)據(jù)收集有很大的關(guān)系,故組織應(yīng)根據(jù)自己的產(chǎn)品/服務(wù)特點,生產(chǎn)過程/加工過程的特點,管理的特點,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析,找出變化趨勢,采取一定的預(yù)防措施。
糾正/預(yù)防措施應(yīng)形成記錄,記錄應(yīng)有一下內(nèi)容:
項目名稱
負(fù)責(zé)人/完成世界
主要實施方案/措施
完成情況
有效性驗證
四、生產(chǎn)過程控制
1、工藝文件/作業(yè)文件
產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求,生產(chǎn)工藝齊全,關(guān)鍵特殊工序應(yīng)識別清楚、且適當(dāng)。關(guān)鍵特殊工序的作業(yè)文件應(yīng)將要求描述清楚,文件應(yīng)具有很好的操作性,生產(chǎn)工人應(yīng)嚴(yán)格按文件要求進(jìn)行操作,應(yīng)避免寫歸寫,做歸做,二張皮的傾向。也應(yīng)避免工藝參數(shù)過嚴(yán)過寬,無法有效實施。
2、生產(chǎn)環(huán)境
堆放區(qū)域應(yīng)明確,宜采用劃線標(biāo)識或文字標(biāo)識,物流通道寬敞無阻礙,采光通風(fēng)良好,配置必要的工位器具以方便工人操作,產(chǎn)品、工裝、工具擺放有序,生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備有必要的警示標(biāo)識,涉及職業(yè)健康安全,應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施,如通風(fēng)除塵設(shè)備、過濾式口罩、耳塞。
3、生產(chǎn)過程記錄
對特殊過程在生產(chǎn)工藝中應(yīng)明確監(jiān)控的要求,操作工人應(yīng)根據(jù)工藝要求按時做好相應(yīng)的監(jiān)控記錄,記錄應(yīng)是實時的記錄,切忌記錄流于形式,對工藝參數(shù)偏離要求的,應(yīng)及時調(diào)整并做好記錄和說明,應(yīng)關(guān)注偏離工藝要求的該批產(chǎn)品的質(zhì)量情況。
五、檢驗過程控制
1、檢驗規(guī)范
進(jìn)貨檢驗和過程檢驗
應(yīng)制定進(jìn)貨檢驗規(guī)范和過程檢驗規(guī)范,應(yīng)明確:
a、檢驗項目;
b、質(zhì)量要求;
c、抽樣方式;
d、合格判定;
在制訂原材料/配件驗收規(guī)范時,可參考國家或行業(yè)的、供方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合企業(yè)的能力和實際情況,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求并非一定是組織的進(jìn)貨檢驗要求。
過程檢驗應(yīng)明確檢驗點的設(shè)置,通常檢驗點的設(shè)置在關(guān)鍵工序和質(zhì)量不穩(wěn)定工序,應(yīng)明確自檢和專檢,對連續(xù)生產(chǎn)的工序應(yīng)考慮首檢、巡檢、完工檢。
最終檢驗
產(chǎn)品生產(chǎn)組織應(yīng)執(zhí)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),沒有上述標(biāo)準(zhǔn),組織應(yīng)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門備案,產(chǎn)品的最終檢驗應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,有型式試驗要求的,應(yīng)定期進(jìn)行型式試驗。
對顧客委托加工生產(chǎn)的,應(yīng)明確出廠檢驗的要求。
2、檢驗記錄
應(yīng)做好檢驗記錄,有特性值要求的,應(yīng)有具體檢驗數(shù)據(jù),如長度、硬度、檢驗會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)的,可記錄數(shù)據(jù)的范圍,如10.10~10.16。對一些定性要求的,如表面質(zhì)量,外觀,可做簡單記錄,如打勾。檢驗不能漏項,應(yīng)與檢驗規(guī)范相一致。如規(guī)范有5個項目,則記錄也應(yīng)有5個項目。
3、監(jiān)視和測量裝置
這里所說的監(jiān)視和測量裝置也包括生產(chǎn)過程中監(jiān)視工藝參數(shù)的各類儀器儀表,如自動控溫儀、壓力表等。
監(jiān)視儀表應(yīng)按工藝要求配置。檢驗產(chǎn)品特性的檢測裝置應(yīng)按檢驗規(guī)范的要求進(jìn)行配置,用于產(chǎn)品最終檢驗的測量裝置必須配置齊全。
監(jiān)視和測量裝置的配置應(yīng)考慮測量所需的度,裝置所需的度取決于測量所需的允差。
如一個機械加工的零件的允差通常為+/-0.1mm,一個裁縫的允差為+/-1mm,二一個市政公司在修筑公路時的允差為+/-50mm。
同時還應(yīng)考慮裝置的測量范圍。
測量裝置應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。計量法規(guī)定以及用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的列入強制檢定目錄的工作計量器具,實行強制檢定。其它用途的測量裝置校準(zhǔn)應(yīng)能符合要求。
應(yīng)提供測量裝置的校準(zhǔn)記錄。對有關(guān)部門不提供校準(zhǔn)服務(wù)的,組織應(yīng)制定校準(zhǔn)規(guī)程,對有些專用檢測裝置也可委托生產(chǎn)廠家進(jìn)行校準(zhǔn)。
如果企業(yè)有大量的同類儀表,那么可以將準(zhǔn)確度的那臺儀表送外校準(zhǔn),然后將該儀表作為校準(zhǔn)其它儀表的基準(zhǔn)。
如服裝廠將鋼直尺送檢,然后用該尺對大量使用的皮尺進(jìn)行校準(zhǔn)。如油漆加工廠將數(shù)字溫度表送外校準(zhǔn),然后用其對生產(chǎn)線上的模擬表和數(shù)顯表進(jìn)行校準(zhǔn)。
通過計算機進(jìn)行測量、顯示和控制的,應(yīng)對計算機的應(yīng)用軟件的能力進(jìn)行確認(rèn)。
六、設(shè)計控制
如果在初審到監(jiān)督這一時段內(nèi)沒有新的產(chǎn)品設(shè)計,那么應(yīng)對設(shè)計更改進(jìn)行控制,簡單的更改應(yīng)有審批手續(xù),比較打的更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn),應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理。
應(yīng)保證設(shè)計能力繼續(xù)擁有,如熟悉該產(chǎn)品的設(shè)計人員,用于產(chǎn)品設(shè)計的計算機/計算機軟件有設(shè)計活動的,應(yīng)保留相應(yīng)的記錄。
七、組織機構(gòu)的變化
有些組織在此期間生產(chǎn)基地發(fā)生變化,如在外地設(shè)立生產(chǎn)車間/基地,如生產(chǎn)的產(chǎn)品是認(rèn)證覆蓋的產(chǎn)品,應(yīng)如實向中心通報,監(jiān)督審核時將覆蓋該生產(chǎn)基地。
部門調(diào)整、職責(zé)變化應(yīng)避免管理出現(xiàn)真空的情況。調(diào)整以后應(yīng)及時對文件進(jìn)行修改,并及時通知審核中心,遞交版本文件。
八、認(rèn)證范圍擴大
認(rèn)證范圍擴大的分類
1、固定現(xiàn)場增加、區(qū)域(EMS適用)擴大;
2、產(chǎn)品類別增加;
3、產(chǎn)品形成主要過程增加,如產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品安裝
擴大認(rèn)證范圍的條件
1、擴大認(rèn)證范圍的產(chǎn)品過程或過程有相應(yīng)的法律地位文件和資質(zhì);已滿足適用的法律法規(guī)要求,如3C認(rèn)證;
2、管理體系覆蓋申請擴大的認(rèn)證范圍,并符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范性文件要求;
3、至少一年來,在申請擴大認(rèn)證范圍內(nèi)沒有國家檢查不合格;
4、擴大認(rèn)證范圍的產(chǎn)品、服務(wù)及其過程有相應(yīng)的運行記錄;
5、按照認(rèn)證規(guī)定繳納補充認(rèn)證費用
如果希望擴大認(rèn)證范圍,應(yīng)在監(jiān)審前向市場部提出申請。若在審核現(xiàn)場才提出申請,可能無法滿足要求。
九、生產(chǎn)許可證和資質(zhì)證書
對實行生產(chǎn)許可證和資質(zhì)證書的組織應(yīng)按時做好年度復(fù)查,關(guān)注有效期,3C認(rèn)證的產(chǎn)品應(yīng)做好年度監(jiān)督,提供通過復(fù)查、監(jiān)督的相應(yīng)證據(jù)
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